重慶市萬州區長灘鎮人民政府

2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。

（二）單位構成

重慶市萬州區長灘鎮人民政府，為正處級。

內設機構：基層治理指揮中心、黨的建設板塊、經濟發展板塊、民生服務板塊、平安法治板塊。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1615.67萬元，其中：一般公共預算撥款1600.67萬元，政府性基金預算撥款15萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入2024年增加64.52萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加67.52萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1615.67萬元，其中：一般公共服務支出預算830.66萬元，國防支出預算1萬元，公共安全支出預算21.75萬元，社會保障和就業支出預算243.45萬元，衛生健康支出預算48.26萬元，城鄉社區支出預算26.76萬元，農林水支出預算390.88萬元，住房保障支出預算52.91萬元。支出預算較2024年增加64.52萬元，主要是基本支出預算增加53.59萬元，項目支出預算增加10.93萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1600.67萬元，一般公共預算財政撥款支出1600.67萬元，比2024年增加67.52萬元。其中：基本支出865.15萬元，比2024年增加53.59萬元，主要原因是工資調標和職務職級晉升人員經費支出增加、公用經費預算支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出735.52萬元，比2024年增加13.93萬元，主要原因是村社區工資補助調標等，主要用于基層政權建設和社區治理、對村民委員會和村黨支部的補助等重點工作。

2025年政府性基金預算收入15萬元，政府性基金預算支出 15萬元，比2024年減少3萬元，主要原因是鎮鄉容貌環境綜合整治收入支出減少，主要用于城市基礎設施配套和污水處理支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算7?萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費7萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費114.15萬元，比上年增加29.4萬元，主要原因為食堂開支增加等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中政府采購一般公共預算撥款1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算1萬元、政府采購服務預算1萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款735.52萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、應急保障用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：馬娟???聯系方式：023-58621007