重慶市萬州區(qū)長(zhǎng)灘鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）

2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

黨政辦公室（掛人大常委會(huì)辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；承擔(dān)人大、政協(xié)、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)、黨委中心組理論學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)安全（含輿情管控）、機(jī)關(guān)后勤（含會(huì)議服務(wù)、食堂管理等）、信息、保密、檔案、政務(wù)值班及安排、上下班及工作紀(jì)律考勤、云視訊視頻會(huì)議系統(tǒng)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等職責(zé)；同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交派的其他任務(wù)。

黨群工作辦公室：主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)；承擔(dān)組織、老干、人才、對(duì)外宣傳等職責(zé)；同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交派的其他任務(wù)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)及貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)方針政策、扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)、扶貧政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理等職責(zé)；承接移民項(xiàng)目計(jì)劃的編制和實(shí)施管理、移民資金的安排和管理、對(duì)口支援等方面的職責(zé)；承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展、商貿(mào)、物流、招商引資、科學(xué)技術(shù)、科技協(xié)會(huì)、電力、通信、通訊等職責(zé)；同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交派的其他任務(wù)。

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助（含城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、救急難等）、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；承擔(dān)鎮(zhèn)公共服務(wù)、村（社區(qū)）便民服務(wù)、社會(huì)互助等職責(zé)；同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交派的其他任務(wù)。

平安建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定、人民調(diào)解、法制、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、禁種鏟毒等職責(zé)；同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交派的其他任務(wù)。

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；承擔(dān)地災(zāi)防治、人民防空等職責(zé)；同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交派的其他任務(wù)。

財(cái)政辦公室：主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；承擔(dān)審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等職責(zé)；同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交派的其他任務(wù)。

應(yīng)急管理辦公室：主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作；承擔(dān)萬州區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)警終端（長(zhǎng)灘鎮(zhèn)）、萬州區(qū)應(yīng)急應(yīng)戰(zhàn)指揮平臺(tái)（長(zhǎng)灘鎮(zhèn)平臺(tái)）、釘釘（氣象信息員平臺(tái)）、交通建設(shè)、交通安全、路檢路查、農(nóng)村道路交通安全信息系統(tǒng)、村（社區(qū)）道路交通安全勸導(dǎo)站監(jiān)管、交安專項(xiàng)行動(dòng)、消防、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)；承擔(dān)防震減災(zāi)職責(zé)；同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交派的其他任務(wù)。

綜合行政執(zhí)法辦公室：主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、市場(chǎng)監(jiān)管、自然資源、交通運(yùn)輸、路檢路查等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交派的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

我單位內(nèi)設(shè)9個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)為正科級(jí)。分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1551.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1533.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款18萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1551.15萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算651.52萬元，國(guó)防支出預(yù)算0.8萬元，公共安全支出預(yù)算20.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算366.44萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算42.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算29.8萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算377.19萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元，住房保障支出預(yù)算52.36萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1533.15萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1533.15萬元，因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。其中：基本支出811.56萬元，因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出721.59萬元，因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

2024年政府性基金預(yù)算收入18萬元，政府性基金預(yù)算支出18萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌環(huán)境綜合整治收入支出減少，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套和污水處理支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元，因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比2023年增加0.5萬元，車輛狀況老化，運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.75萬元，因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款721.59萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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