重慶市萬州區(qū)柱山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度決算情況說明
重慶市萬州區(qū)柱山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年度決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位是鄉(xiāng)屬事業(yè)單位，無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為140.02萬元。收、支與2023年度相比，增加140.02萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2023年度決算采取與政府匯總核算方式，2024年度決算進(jìn)行獨(dú)立核算。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)140.02萬元，與2023年度相比，增加140.02萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2023年度決算采取與政府匯總核算方式，2024年度決算進(jìn)行獨(dú)立核算。其中：財(cái)政撥款收入140.02萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)140.02萬元，與2023年度相比，增加140.02萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2023年度決算采取與政府匯總核算方式，2024年度決算進(jìn)行獨(dú)立核算。其中：基本支出140.02萬元，占100.0%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023年度決算采取與政府匯總核算方式，2024年度決算進(jìn)行獨(dú)立核算。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為140.02萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加140.02萬元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是2023年度決算采取與政府匯總核算方式，2024年度決算進(jìn)行獨(dú)立核算。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.02萬元，與2023年度相比，增加140.02萬元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是2023年度決算采取與政府匯總核算方式，2024年度決算進(jìn)行獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少10.30萬元，下降6.9%。主要原因是收入未完成導(dǎo)致財(cái)力不足，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.02萬元，與2023年度相比，增加140.02萬元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是2023年度決算采取與政府匯總核算方式，2024年度決算進(jìn)行獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少10.30萬元，下降6.9%。主要原因是收入未完成導(dǎo)致財(cái)力不足。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出98.43萬元，占70.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.31萬元，下降7.8%，主要原因是收入未完成導(dǎo)致財(cái)力不足。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出24.61萬元，占17.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，下降5.9%，主要原因是收入未完成導(dǎo)致財(cái)力不足。
（3）衛(wèi)生健康支出7.79萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降13.9%，主要原因是主要原因是收入未完成導(dǎo)致財(cái)力不足。
（4）住房保障支出9.19萬元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬元，增長(zhǎng)9.7%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出140.02萬元。
其中：人員經(jīng)費(fèi)135.31萬元，與2023年度相比，增加135.31萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2023年度決算采取與政府匯總核算方式，2024年度決算進(jìn)行獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)4.71萬元，與2023年度相比，增加4.71萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2023年度決算采取與政府匯總核算方式，2024年度決算進(jìn)行獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位屬于政府下屬事業(yè)單位，未使用財(cái)政資金保障“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
我單位未使用財(cái)政資金保障會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
我單位為政府下屬事業(yè)單位，資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2024年度我部門未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說明
?2024年我單位無項(xiàng)目支出，故未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
?? ?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
程啟波?? 023-58858017
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
