重慶市萬州區柱山鄉人民政府（本級）2024年度決算情況說明
?重慶市萬州區柱山鄉人民政府（本級）
2024年度決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鄉黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鄉政府服務管理體制機制。
（二）機構設置
2024年重慶市萬州區柱山鄉為二級預算單位，內設8個行政綜合辦公室，各內設機構的職能職責如下：
綜合辦事機構職能職責
1.?黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。
2.?黨群工作辦公室。主要承擔黨的建設、編制、人事、群團等方面的職責。
3.?經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）。主要負責經濟發展規劃、經濟社會統計、貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理及移民項目計劃的編制和實施管理、移民資金的安排和管理、移民對口支援等方面職責。
4.?民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。主要承擔民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。
5.?平安建設辦公室。主要承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
6.?規劃建設管理環保辦公室（掛物業管理辦公室牌子）主要承擔規劃、建設、市政公用、市容環衛、環境保護、物業管理等職責。
7.?財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理等職責。
8.?應急管理辦公室。主要承擔應急管理和安全生產綜合監管，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為2207.09萬元。收、支與2023年度相比，減少552.87萬元，下降20.0%，主要原因是2023年與下屬事業單位合并核算，2024年與下屬事業單位分開核算。
1.收入情況。2024年度收入合計2178.76萬元，與2023年度相比，減少501.70萬元，下降18.7%，主要原因是2023年與下屬事業單位合并核算，2024年與下屬事業單位分開核算。其中：財政撥款收入2131.37萬元，占97.8%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入47.40萬元，占2.2%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余28.33萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計2207.09萬元，與2023年度相比，減少552.87萬元，下降20.0%，主要原因是2023年與下屬事業單位合并核算，2024年與下屬事業單位分開核算。其中：基本支出734.52萬元，占33.3%；項目支出1472.58萬元，占66.7%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為2159.70萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少560.26萬元，下降20.6%。主要原因是2023年與下屬事業單位合并核算，2024年與下屬事業單位分開核算。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1863.10萬元，與2023年度相比，減少406.19萬元，下降17.9%。主要原因是2023年與下屬事業單位合并核算，2024年與下屬事業單位分開核算。較年初預算數增加612.55萬元，增長49.0%。主要原因是上級補助的項目資金收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余1.89萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1864.99萬元，與2023年度相比，減少404.30萬元，下降17.8%。主要原因是2023年與下屬事業單位合并核算，2024年與下屬事業單位分開核算。較年初預算數增加614.44萬元，增長49.1%。主要原因是項目資金支出增加。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務支出539.41萬元，占28.9%，較年初預算數減少80.74萬元，下降13.0%，主要原因是.嚴格落實過緊日子要求，壓縮非必要辦公支出。
（2）國防支出0.56萬元，占0.03%，較年初預算數減少1.44萬元，下降72.0%，主要原因是2024年無預算內的國防設施維護等大額支出，實際需求低于年初預算。
（3）公共安全支出4.00萬元，占0.2%，較年初預算數減少5.00萬元，下降55.6%，主要原因是本年度無大型安保專項支出，需求縮減。
（4）社會保障和就業支出258.35萬元，占13.9%，較年初預算數增加78.47萬元，增長43.6%，主要原因是2024年補繳以前年度機關養老保險和職業年金。
（5）衛生健康支出46.88萬元，占2.5%，較年初預算數減少0.88萬元，下降1.8%，主要原因是人員的變動。
（6）節能環保支出18.78萬元，占1.0%，較年初預算數增加18.78萬元，增長100.0%，主要原因是上級追加了專項項目資金。
（7）城鄉社區支出41.72萬元，占2.2%，較年初預算數增加41.72萬元，增長100.0%，主要原因是上級追加了專項項目資金。
（8）農林水支出543.24萬元，占29.1%，較年初預算數增加300.72萬元，增長124.0%，主要原因是上級追加了專項項目資金。
（9）交通運輸支出303.00萬元，占16.3%，較年初預算數增加303.00萬元，增長100.0%，主要原因是上級追加了專項項目資金。
（10）住房保障支出57.91萬元，占3.1%，較年初預算數增加8.68萬元，增長17.6%，主要原因是住房公積金基數調整。
（11）災害防治及應急管理支出51.14萬元，占2.7%，較年初預算數增加51.14萬元，增長100.0%，主要原因是上級追加了專項項目資金。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出734.52萬元。
其中：
人員經費669.76萬元，與2023年度相比，減少567.18萬元，下降45.9%，主要原因是2023年與下屬事業單位合并核算，2024年與下屬事業單位分開核算。人員經費用途主要包括用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等。
公用經費64.76萬元，與2023年度相比，減少39.76萬元，下降38.0%，主要原因是2023年與下屬事業單位合并核算，2024年與下屬事業單位分開核算。公用經費用途主要包括保障單位正常運轉的各項商品服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余26.44萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入268.27萬元，與2023年度相比，減少102.90萬元，下降27.7%，主要原因是上級財政追加的專項資金減少。本年支出294.71萬元，與2023年度相比，減少155.96萬元，下降34.6%，主要原因是上級財政追加的專項資金減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計10.66萬元，較年初預算數減少2.04萬元，下降16.1%，主要原因是財力不足，壓縮了“三公“經費支出，較上年支出數增加2.51萬元，增長30.8%，主要原因是單位業務活動增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元費用支出較年初預算數無增減。
公務用車購置費0.00萬元費用支出較年初預算數無增減。
公務用車運行維護費5.86萬元，主要用于燃油費、修理費及保險。費用支出較年初預算數減少2.04萬元，下降25.8%，主要原因是財力不足，壓縮了“三公“經費支出，較上年支出數增加2.48萬元，增長73.4%，主要原因是公車老化，維修費油耗增加。
公務接待費4.80萬元，主要用于接待招商引資、東西協作、座談會誤餐等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.03萬元，增長0.6%，主要原因是單位業務活動增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待35批次800人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費60.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.46萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.47萬元，與2023年度相比，減少2.52萬元，下降84.3%，主要原因是財力不足，壓縮了各項會議支出。本年度培訓費支出0.10萬元，與2023年度相比，減少3.87萬元，下降97.5%，主要原因是財力不足，壓縮了各項培訓支出。本年度差旅費支出5.33萬元，與2023年度相比，減少2.36萬元，下降30.7%，主要原因是財力不足，壓縮了各項差旅支出。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出64.76萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、交通費、差旅費、水費、電費、勞務費、委托業務費、公車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少22.95萬元，下降26.2%，主要原因是財力不足，壓縮了各項支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額465.15萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出465.15萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額465.15萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額465.15萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購政府工程項目。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對兩個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出27.42萬元。
（二）績效自評結果
|
柱山鄉2024年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
萬州區柱山鄉2024年度張家灣水庫整治項目 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
90 |
|
涉及村個數 |
= |
2 |
個 |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
工程驗收合格率 |
= |
100 |
% |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
受益人口 |
≥ |
92 |
人 |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
2 |
萬州區2024年糧食生產發展項目（柱山鄉） |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
100 |
|
完成糧食種植面 |
= |
204.52 |
畝 |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
完成合格率 |
= |
100 |
% |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
每年增加種植面積 |
= |
800 |
畝 |
20 |
20 |
20 |
| |||
|
項目區內農戶滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
10 |
10 |
| |||
?
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?? ?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
程啟波?? 023-5885801
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