重慶市萬(wàn)州區(qū)柱山鄉(xiāng)人民政府2024年度決算情況說明
重慶市萬(wàn)州區(qū)柱山鄉(xiāng)人民政府2024年度決算情況說明
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? ? ? 一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鄉(xiāng)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2023年重慶市萬(wàn)州區(qū)柱山鄉(xiāng)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)行政綜合辦公室、6個(gè)事業(yè)站所。各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)如下：
1.?黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。
2.?黨群工作辦公室。主要承擔(dān)黨的建設(shè)、編制、人事、群團(tuán)等方面的職責(zé)。
3.?經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)方針政策、扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)、扶貧政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理及移民項(xiàng)目計(jì)劃的編制和實(shí)施管理、移民資金的安排和管理、移民對(duì)口支援等方面職責(zé)。
4.?民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。主要承擔(dān)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。
5.?平安建設(shè)辦公室。主要承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
6.?規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）主要承擔(dān)規(guī)劃、建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、物業(yè)管理等職責(zé)。
7.?財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
8.?應(yīng)急管理辦公室。主要承擔(dān)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
各事業(yè)站所的職能職責(zé)如下：
1.?農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項(xiàng)監(jiān)管措施的督促落實(shí)等工作，從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
2.?文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。
3.?勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。主要承擔(dān)勞動(dòng)和社會(huì)保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動(dòng)人口的就業(yè)服務(wù)管理，負(fù)責(zé)低保對(duì)象的審核，負(fù)責(zé)優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)互助等工作。
4.?退役軍人服務(wù)站。主要承擔(dān)退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)。
5.村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。主要承擔(dān)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作。
6.?綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
? ? ? 二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為2791.29萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加31.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金增加。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)2762.96萬(wàn)元，與2023年度相比，增加82.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金增加。其中：財(cái)政撥款收入2715.56萬(wàn)元，占98.3%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入47.40萬(wàn)元，占1.7%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.33萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)2791.29萬(wàn)元，與2023年度相比，增加31.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。其中：基本支出1318.71萬(wàn)元，占47.2%；項(xiàng)目支出1472.58萬(wàn)元，占52.8%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2743.89萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加23.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。主要原因是上級(jí)追加的項(xiàng)目資金增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2447.29萬(wàn)元，與2023年度相比，增加178.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%。主要原因是上級(jí)追加的專項(xiàng)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加512.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。主要原因是上級(jí)補(bǔ)助的項(xiàng)目資金增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.89萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2449.18萬(wàn)元，與2023年度相比，增加179.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加514.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.6%。主要原因是上級(jí)追加專項(xiàng)資金。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出637.84萬(wàn)元，占26.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少89.06萬(wàn)元，下降12.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（2）國(guó)防支出0.56萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬(wàn)元，下降72.0%，主要原因是壓縮基層武裝費(fèi)用。
（3）公共安全支出4.00萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元，下降55.6%，主要原因是本年度無(wú)大型安保專項(xiàng)支出，需求縮減。
（4）文化旅游體育與傳媒支出24.83萬(wàn)元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.70萬(wàn)元，下降21.3%，主要原因是文化站人員減少。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出450.84萬(wàn)元，占18.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%，主要原因是2024年補(bǔ)繳以前年度機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
（6）衛(wèi)生健康支出77.11萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.30萬(wàn)元，下降14.7%，主要原因是人員的變動(dòng)。
（7）節(jié)能環(huán)保支出18.78萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是上級(jí)追加了專項(xiàng)資金。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.63萬(wàn)元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.6%，主要原因是上級(jí)追加了專項(xiàng)資金。
（9）農(nóng)林水支出699.41萬(wàn)元，占28.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加255.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.6%，主要原因是上級(jí)追加了專項(xiàng)資金。
（10）交通運(yùn)輸支出303.00萬(wàn)元，占12.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加303.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是上級(jí)追加了專項(xiàng)資金。
（11）住房保障支出89.06萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%，主要原因是住房公積金=基數(shù)調(diào)整及人員變動(dòng)。
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51.14萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是上級(jí)追加了專項(xiàng)資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1318.71萬(wàn)元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)1239.31萬(wàn)元，與2023年度相比，增加2.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，主要原因是工資晉升及社保基數(shù)調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障本部門在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
公用經(jīng)費(fèi)79.40萬(wàn)元，與2023年度相比，減少25.12萬(wàn)元，下降24.0%，主要原因是本年財(cái)力有限，節(jié)約各項(xiàng)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.44萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入268.27萬(wàn)元，與2023年度相比，減少102.90萬(wàn)元，下降27.7%，主要原因是上級(jí)財(cái)政追加的專項(xiàng)資金減少。本年支出294.71萬(wàn)元，與2023年度相比，減少155.96萬(wàn)元，下降34.6%，主要原因是上級(jí)財(cái)政追加的專項(xiàng)資金減少。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
? ? ? 三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.66萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬(wàn)元，下降16.1%，主要原因是財(cái)力不足，壓縮了預(yù)算。較上年支出數(shù)增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%，主要原因是單位業(yè)務(wù)活動(dòng)增多。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與2023年度相比，無(wú)增減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。與2023年度相比，無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.86萬(wàn)元，主要用于燃油費(fèi)、修理費(fèi)及保險(xiǎn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬(wàn)元，下降25.8%，主要原因是財(cái)力不足，壓縮了預(yù)算。較上年支出數(shù)增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.4%，主要原因是公車?yán)匣S修費(fèi)油耗增加。
公務(wù)接待費(fèi)4.80萬(wàn)元，主要用于接待招商引資、東西協(xié)作、座談會(huì)誤餐等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因是單位業(yè)務(wù)活動(dòng)增多。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次800人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)60.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.46萬(wàn)元。
? ? ? 四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.47萬(wàn)元，與2023年度相比，減少2.52萬(wàn)元，下降84.3%，主要原因是財(cái)力不足，壓縮了各項(xiàng)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，與2023年度相比，減少3.79萬(wàn)元，下降95.5%，主要原因是財(cái)力不足，壓縮了各項(xiàng)支出。本年度差旅費(fèi)支出11.01萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.2%，主要原因是公務(wù)活動(dòng)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.76萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少22.95萬(wàn)元，下降26.2%，主要原因是財(cái)力不足，壓縮了各項(xiàng)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額465.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出465.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額465.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額465.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0 %。主要用于采購(gòu)政府工程項(xiàng)目。
? ? ? 五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）部門自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)部門整體和2個(gè)一般性項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1425萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
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柱山鄉(xiāng)2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
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主管部門 |
重慶市萬(wàn)州區(qū)柱山鄉(xiāng)人民政府 |
部門 |
李勇智 |
聯(lián)系電話 |
136353308750 |
自評(píng)總分 |
98.64 | ||
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當(dāng)年績(jī)效 |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
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完成民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等;完成信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)，牽頭開展“掃黃打非”工作，負(fù)責(zé)普法宣傳教育等工作;完成區(qū)級(jí)以上重點(diǎn)項(xiàng)目、本級(jí)重大項(xiàng)目的征地拆遷等協(xié)調(diào)工作;完成財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、組織協(xié)調(diào)政府采購(gòu)、協(xié)調(diào)稅收征管和協(xié)稅護(hù)稅。財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)管理監(jiān)督等;完成應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，指導(dǎo)本轄區(qū)行業(yè)管理機(jī)構(gòu)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)工作，開展工礦商貿(mào)行業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作;完成農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作;完成勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù);完成行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);完成轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作;完成退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問，退役軍人轉(zhuǎn)業(yè)安置、技能培訓(xùn)等;完成行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧;完成紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、保密、檔案、信息、考勤、機(jī)關(guān)節(jié)能減排等;完成黨的建設(shè)、人大、編制、人事、群團(tuán)等工作;完成經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、鄉(xiāng)村振興，各項(xiàng)國(guó)情國(guó)力調(diào)查、對(duì)口支援及招商引資工作; |
完成民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等;完成信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)，牽頭開展“掃黃打非”工作，負(fù)責(zé)普法宣傳教育等工作;完成區(qū)級(jí)以上重點(diǎn)項(xiàng)目、本級(jí)重大項(xiàng)目的征地拆遷等協(xié)調(diào)工作;完成財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、組織協(xié)調(diào)政府采購(gòu)、協(xié)調(diào)稅收征管和協(xié)稅護(hù)稅。財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)管理監(jiān)督等;完成應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，指導(dǎo)本轄區(qū)行業(yè)管理機(jī)構(gòu)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)工作，開展工礦商貿(mào)行業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作;完成農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作;完成勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù);完成行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);完成轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作;完成退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問，退役軍人轉(zhuǎn)業(yè)安置、技能培訓(xùn)等;完成行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧;完成紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、保密、檔案、信息、考勤、機(jī)關(guān)節(jié)能減排等;完成黨的建設(shè)、人大、編制、人事、群團(tuán)等工作;完成經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、鄉(xiāng)村振興，各項(xiàng)國(guó)情國(guó)力調(diào)查、對(duì)口支援及招商引資工作; |
稅收收入未完成，其余全部完成 | |||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 | ||
|
地區(qū)生產(chǎn)總值 |
億元 |
≥ |
4.69 |
20 |
4.69 |
20 |
| ||
|
社會(huì)救助人數(shù) |
人/次 |
≥ |
300 |
10 |
300 |
10 |
| ||
|
無(wú)嚴(yán)重泄密事件發(fā)生 |
次 |
＜ |
1 |
10 |
1 |
10 |
| ||
|
無(wú)重大安全事故發(fā)生 |
次 |
＜ |
1 |
10 |
1 |
10 |
| ||
|
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，杜絕違紀(jì)違法行為 |
件/人 |
≤ |
2 |
20 |
2 |
20 |
| ||
|
環(huán)境綜合考核進(jìn)入前五名的次數(shù) |
次/年 |
≥ |
1 |
10 |
1 |
10 |
| ||
|
群眾綜合滿意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
| ||
|
行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi) |
萬(wàn)元/年 |
≤ |
200 |
10 |
79.88 |
10 |
因財(cái)力有限 | ||
?
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柱山鄉(xiāng)2024年度一般性項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
萬(wàn)州區(qū)柱山鄉(xiāng)2024年度張家灣水庫(kù)整治項(xiàng)目 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
90 |
|
涉及村個(gè)數(shù) |
= |
2 |
個(gè) |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
工程驗(yàn)收合格率 |
= |
100 |
% |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
受益人口 |
≥ |
92 |
人 |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
2 |
萬(wàn)州區(qū)2024年糧食生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目（柱山鄉(xiāng)） |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
100 |
|
完成糧食種植面 |
= |
204.52 |
畝 |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
完成合格率 |
= |
100 |
% |
30 |
30 |
30 |
| |||
|
每年增加種植面積 |
= |
800 |
畝 |
20 |
20 |
20 |
| |||
|
項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
10 |
10 |
| |||
?
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? ? ?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? ? ? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? ? ?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
? ? ?程啟波?? 023-58858017
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