重慶市萬州區柱山鄉人民政府2023年度部門決算情況說明
重慶市萬州區柱山鄉人民政府
2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鄉黨委政府領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加居民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區穩定，推進基層民主、促進轄區和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。體現城市管理特點和社區服務需要，確保街道職能清晰、權責一致、運轉協調、保障有力、依法高效。
（二）機構設置
2023年重慶市萬州區柱山鄉人民政府內設8個行政綜合辦公室、6個事業站所，其所有經費統一納入政府本級核算。各內設機構的職能職責如下：
綜合辦事機構職能職責
1.黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。
2.黨群工作辦公室。主要承擔黨的建設、編制、人事、群團等方面的職責。
3.經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）。主要負責經濟發展規劃、經濟社會統計、貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理及移民項目計劃的編制和實施管理、移民資金的安排和管理、移民對口支援等方面職責。
4.民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。主要承擔民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。
5.平安建設辦公室。主要承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
6.規劃建設管理環保辦公室（掛物業管理辦公室牌子）主要承擔規劃、建設、市政公用、市容環衛、環境保護、物業管理等職責。
7.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理等職責。
8.應急管理辦公室。主要承擔應急管理和安全生產綜合監管，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。
事業站所職能職責
1.農業服務中心。主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農產品質量安全。
2.文化服務中心。主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。
3.勞動就業和社會保障服務所。主要承擔勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作，下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理，負責低保對象的審核，負責優撫救濟、社會互助等工作。
4.退役軍人服務站。主要承擔退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。
5.村鎮建設環保服務中心。要承擔轄區規劃建設、環境保護等工作。
6.綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2759.96萬元，支出總計2759.96萬元。收支較上年決算數減少1091.29萬元，下降28.34%，主要原因是上級補助專項資金收入減少（本部分的收入總計2759.96萬元，包括收入合計、非財政撥款結余、年初結轉和結余；支出總計2759.96萬元包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余）
2.收入情況。2023年度收入合計2680.46萬元，較上年決算數減少1170.79萬元，下降30.40%，主要原因是上級補助專項資金減少。其中：財政撥款收入2640.46萬元，占98.51%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入40.00萬元，占1.49%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余79.50萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2759.96萬元，較上年決算數減少1091.29萬元，下降28.34%，主要原因是項目資金減少了。其中：基本支出1341.46萬元，占48.60%；項目支出1418.50萬元，占51.40%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2719.96萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少965.94萬元，下降26.21%。主要原因是上級追加的項目資金減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2269.29萬元，較上年決算數減少731.13萬元，下降24.37%。主要原因是上級追加的項目資金減少。較年初預算數增加28.18萬元，增長1.26%。主要原因是上級補助的項目資金收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2269.29萬元，較上年決算數減少731.13萬元，下降24.37%。主要原因是項目資金減少。較年初預算數增加28.18萬元，增長1.26%。主要原因是上級追加專項資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出664.33萬元，占29.27%，較年初預算數減少118.23萬元，下降15.11%，主要原因是人員經費支出及項目經費減少。
（2）國防支出2.15萬元，占0.09%，較年初預算數減少0.85萬元，下降28.33%，主要原因是壓縮基層武裝費用
（3）公共安全支出3.27萬元，占0.14%，較年初預算數減少11.13萬元，下降77.29%，主要原因是此類資金要用于勸導員補助，勸導人員減少了。
（4）文化旅游體育與傳媒支出51.14萬元，占2.25%，較年初預算數增加9.25萬元，增長22.08%，主要原因是上級追加了項目資金。
（5）社會保障與就業支出390.15萬元，占17.19%，較年初預算數增加26.82萬元，增長7.38%，主要原因是上級追加了專項資金。
（6）衛生健康支出75.74萬元，占3.34%，較年初預算數增加8.64萬元，增長12.88%，主要原因是上級追加了專項資金。
（7）節能環保支出18.01萬元，占0.79%，較年初預算數增加18.01萬元，增長100.00%，主要原因是上級追加了專項項目資金。
（8）城鄉社區支出51.97萬元，占2.29%，較年初預算數減少3.57萬元，下降6.43%，主要原因是公用經費降低。
（9）農林水支出857.95萬元，占37.81%，較年初預算數增加422.89萬元，增長97.20%，主要原因是上級追加專項資金。
（10）交通運輸支出76.28萬元，占3.36%，較年初預算數增加76.28萬元，增長100.00%，主要原因是上級追加專項資金。
（11）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少295.53萬元，下降100.00%，主要原因是政策因素取消企業補助資金。
（12）住房保障支出65.41萬元，占2.88%，較年初預算數減少19.39萬元，下降22.87%，主要原因是人員減少。
（13）災害防治及應急管理支出12.91萬元，占0.57%，較年初預算數增加12.91萬元，增長100.00%，主要原因是上級追加專項資金。
（14）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少97.90萬元，下降100.00%，主要原因是本年財力有限，節約開支，年初預留經費沒有列支。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1341.46萬元。其中：人員經費1236.94萬元，較上年決算數減少60.55萬元，下降4.67%，主要原因是在職人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、醫保、養老保險、職業年金及其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利和對個人和家庭的補助支出。公用經費104.52萬元，較上年決算數減少153.86萬元，下降59.55%，主要原因是本年財力有限，節約各項開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費、水費、電費、勞務費、委托業務費、公車運行維護費等。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余79.50萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入371.17萬元，較上年決算數減少314.31萬元，下降45.85%，主要原因是上級財政追加的專項資金減少。本年支出450.67萬元，較上年決算數減少234.81萬元，下降34.25%，主要原因是上級財政追加的專項資金減少。
（五）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計8.15萬元，較年初預算數減少4.55萬元，下降35.83%，主要原因是財力不足，壓縮了“三公”經費。較上年支出數減少4.51萬元，下降35.62%，主要原因是財力不足，壓縮了“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。費用支出0.00萬元。
公務車運行維護費3.38萬元，主要用于燃油費、修理費及保險，費用支出較年初預算數減少4.52萬元，下降57.22%，主要原因是財力不足，壓縮了“三公”經費支出。較上年支出數減少4.48萬元，下降57.00%，主要原因是財力不足，壓縮了“三公”經費支出。
公務接待費4.77萬元，主要用于接待招商引資、東西協作、座談會誤餐等。費用支出較年初預算數減少0.03萬元，下降0.63%，主要原因是財力不足，壓縮支出。較上年支出數減少0.03萬元，下降0.63%，主要原因是財力不足，壓縮支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待30批次794人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費60.03元，車均購置費0萬元，車均維護費0.68萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.99萬元，較上年決算數減少0.99萬元，下降24.87%，主要原因是財力不足，壓縮了各項會議。（由部門根據實際情況補充）。本年度培訓費支出3.97萬元，較上年決算數增加0.25萬元，增長6.72%，主要原因是事業單位人員培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出87.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、交通費、差旅費、水費、電費、勞務費、委托業務費、公車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少126.14萬元，下降58.99%，主要原因一是去年辦站所的公用經費統一納入政府機關管理，統一安排，今年分別核算，二是財力不足，壓縮各項開支，所以下降了。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額913.71萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出913.71萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額913.71萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購工程項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對整體和102個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1299.66萬元。
（二）績效自評結果
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柱山鄉2023年度部門整體績效自評表 | |||||||||
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主管部門 |
重慶市萬州區柱山鄉人民政府 |
部門 |
李勇智 |
聯系電話 |
13635330850 |
自評總分 |
72.68 | ||
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當年績效 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
保障職工工資發放，保障村組干部補助發放，保障鄉村兩級正常運行，保障干部五險按時繳納，保障民生，保障鄉村振興有序推進，保障社會平安穩定，促進經濟發展，促進文化進步，完成民政、教育、衛生、計生、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等；完成信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責，牽頭開展“掃黃打非”工作，負責普法宣傳教育等工作；完成區級以上重點項目、本級重大項目的征地拆遷等協調工作；完成財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、組織協調政府采購、協調稅收征管和協稅護稅。財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理監督等；完成應急管理和安全生產綜合監管，指導本轄區行業管理機構對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災工作，開展工礦商貿行業、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作；完成農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣，促進農業和農村經濟發展；完成文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作；完成勞動就業和社會保障服務；完成行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權；完成轄區規劃建設、環境保護等工作；完成退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問，退役軍人轉業安置、技能培訓等；完成行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權；促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧；完成紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘、保密、檔案、信息、考勤、機關節能減排等；完成黨的建設、人大、編制、人事、群團等工作；完成經濟發展規劃、經濟社會統計、鄉村振興，各項國情國力調查、對口支援及招商引資工作； |
保障職工工資發放，保障村組干部補助發放，保障鄉村兩級正常運行，保障干部五險按時繳納，保障民生，保障鄉村振興有序推進，保障社會平安穩定，促進經濟發展，促進文化進步，完成民政、教育、衛生、計生、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等；完成信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責，牽頭開展“掃黃打非”工作，負責普法宣傳教育等工作；完成區級以上重點項目、本級重大項目的征地拆遷等協調工作；完成財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、組織協調政府采購、協調稅收征管和協稅護稅。財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理監督等；完成應急管理和安全生產綜合監管，指導本轄區行業管理機構對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災工作，開展工礦商貿行業、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作；完成農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣，促進農業和農村經濟發展；完成文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作；完成勞動就業和社會保障服務；完成行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權；完成轄區規劃建設、環境保護等工作；完成退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問，退役軍人轉業安置、技能培訓等；完成行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權；促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧；完成紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘、保密、檔案、信息、考勤、機關節能減排等；完成黨的建設、人大、編制、人事、群團等工作；完成經濟發展規劃、經濟社會統計、鄉村振興，各項國情國力調查、對口支援及招商引資工作； |
稅收收入未完成，其他全部完成 | |||||||
|
指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權重 |
全年 |
指標得分 |
說明 | ||
|
完成稅收收入900萬元 |
萬元 |
≥ |
900 |
30 |
158 |
0 |
因企業經濟未復蘇 | ||
|
保障本鄉安全穩定 |
|
定性 |
優 |
10 |
1 |
10 |
| ||
|
加強黨風廉政建設，杜絕違紀違法行為 |
|
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
| ||
|
鎮鄉環境、容貌整治評排前三 |
次 |
≥ |
1 |
10 |
1 |
10 |
| ||
|
保工資保民生保運行保障率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
| ||
|
服務對象滿意 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
| ||
?
|
柱山鄉2023年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
萬州區柱山鄉2023年容貌環境綜合整治資金補助項目 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
按文件指標補助執行 |
= |
180000 |
元 |
60 |
180000 |
60 |
| |||
|
提高群眾生產生活質量 |
定性 |
有效改善 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
|
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
2 |
柱山鄉葵花村人居環境綜合整治工程 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
新建鋪裝場地，木棧道面積 |
= |
1060 |
平方米 |
60 |
1060 |
60 |
| |||
|
改善人居環境 |
定性 |
有效改善 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
|
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
（三）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（四）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我部門開展了績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?? ?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：李勇智，58858017
?
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