重慶市萬州區柱山鄉綜合行政執法大隊2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。

（二）單位構成

本單位是鄉屬事業單位，無下級預算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數150.32萬元，其中：一般公共預算撥款 150.32萬元，因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。

（二）支出預算：2024年年初預算數150.32萬元，其中：一般公共服務支出106.74萬元，社會保障和就業支出預算26.15萬元，衛生健康支出預算9.05萬元，住房保障支出預算8.38 萬元。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入150.32萬元，一般公共預算財政撥款支出150.32萬元。其中：基本支出150.32萬元，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；本單位無項目支出預算安排 。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

本單位2024年無“三公”經費預算，公務車輛和公務接待費全部由柱山鄉人民政府本級列支出預算

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算0? 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算0 萬元。

（三）績效目標設置情況。本單位2024年無項目支出，所以未實行績效目標管理。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：李老師? 聯系方式： 李老師，電話：023-58858017