重慶市萬州區(qū)柱山鄉(xiāng)文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.?文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位是鄉(xiāng)屬事業(yè)單位，無下級預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)41.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 41.23萬元，因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對比。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)41.23 萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算31.53萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 5.38萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.56萬元，住房保障支出預(yù)算1.76 萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對比。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入41.23萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41.23萬元。其中：基本支出41.23萬元，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排 。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對比。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2024年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，公務(wù)車輛和公務(wù)接待費(fèi)全部由柱山鄉(xiāng)人民政府本級列支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0?萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無項(xiàng)目支出，所以未實(shí)行績效目標(biāo)管理。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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