重慶市萬州區長坪鄉人民政府2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想,充分發揮鄉黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鄉政府服務管理體制機制。

（二）單位構成

遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構1個、內設機構4個，機構規格為正科級。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。紀委、武裝部和群團組織按照有關規定和章程設置。

設置公益一類全額撥款事業單位4個，機構規格為正科級。分別是：產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1387.23萬元，其中：一般公共預算撥款1386.23萬元，政府性基金預算撥款1萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少37.78萬元，主要是本年無基層政權建設和社區治理方面收入。

（二）支出預算：2025年年初預算數1387.23萬元，其中：一般公共服務支出預算606.02萬元，社會保障和就業支出預算288.7萬元，衛生健康支出預算55.38萬元，住房保障支出預算60.61萬元，國防支出預算2萬元，公共安全支出預算14萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算72.6萬元，城鄉社區支出預算1萬元，農林水支出預算266.92萬元，資源勘探工業信息等支出預算20萬元。支出預算較2024年減少37.78萬元，主要是本年無基層政權建設和社區治理方面支出。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1386.23萬元，一般公共預算財政撥款支出1386.23萬元，比2024年減少37.78萬元。其中：基本支出1080.12萬元，比2024年減少22.57萬元，主要原因是本年行政事業單位養老支出及住房保障支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出306.11萬元，比2024年減少15.21萬元，主要原因是本年無基層政權建設和社區治理方面支出，主要用于基層發展重點工作。

2025年政府性基金預算收入1萬元，政府性基金預算支出1萬元，與上年持平，主要用于城市基礎設施配套和污水處理支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4.8萬元，與上年持平。其中：公務用車運行維護費4.5萬元，與上年持平，主要用于公務車的維修維護，公務接待費0.5萬元，比2024年增加0.5萬元，主要用于公務接待，2025年“三公”經費預算總量無變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費76.47萬元，比上年增加7.13萬元，主要原因為本年行政人員有新增。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。2025年采購貨物預算2.3萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款支出306.11萬元和政府性基金預算支出1萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛，環保車2輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：張成??聯系方式：023-58592055