重慶市萬州區走馬鎮人民政府（本級）2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區走馬鎮人民政府（本級）
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”，強化鄉鎮核心職能，構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。
（二）單位構成
2026年重慶市萬州區走馬鎮人民政府（本級）為二級預算單位，統一設置基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構，內設4個行政綜合辦公室，各機構的職能職責如下：
綜合辦事機構職能職責
1.基層治理綜合指揮室。主要負責“一中心四板塊一網格”基層智治平臺日常管理，承擔基層治理統籌協調、監測預警、指揮調度、決策支持、事件流轉、考核監督具體工作。負責機關及所屬事業單位日常運轉、內部管理、內外聯絡、綜合協調工作，承擔公文處理、檔案管理、機要保密、后勤保障等事務性工作。
2.黨的建設辦公室。統籌負責基層黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設，統籌推進黨的建設引領基層治理和基層政權建設，指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作。
3.經濟發展辦公室。統籌負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作。
4.民生服務辦公室。統籌負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、醫療保障、退役軍人等領域工作。
5.平安法治辦公室。統籌負責平安綜治、應急管理、消防救援、信訪穩定、人民武裝、行政執法等領域工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2084.36萬元，其中：一般公共預算撥款1979.64萬元，政府性基金預算撥款30萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入74.73萬元。收入較2025年增加9.93萬元，主要是人員經費撥款增加106.17萬元，公用經費撥款減少32萬元，項目經費撥款減少64.22萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數2084.36萬元，其中：一般公共服務支出預算1031.66萬元，國防支出預算5萬元，公共安全支出27.36萬元，社會保障和就業支出預算266.18萬元，衛生健康支出預算66.95萬元，城鄉社區支出41.4萬元，農林水支出514.08萬元，交通運輸支出5.04萬元，住房保障支出預算75.7萬元，災害防治及應急管理支出51萬元。支出預算較2025年增加9.93萬元，主要是基本支出預算增加9.93萬元，項目支出預算減少64.22萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2084.36萬元，一般公共預算財政撥款支出1979.64萬元，比2025年減少14.78萬元。其中：基本支出1124.61萬元，比2025年增加74.18萬元，主要原因是新進人員，導致人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出855.03萬元，比2025年減少88.96萬元，主要原因是三支一扶經費等項目由其他收入安排支出，主要用于村居干部補貼、村居運行支出、鎮鄉容貌安全環境整治、信訪安全維穩、社會安全巡防、消防安全、人大代表活動和農村交通勸導等重點工作。
2026年政府性基金預算收入30萬元，政府性基金預算支出 ?30萬元，與2025年持平，主要原因是本年污水處理費收入與上年基本持平，主要用于集中污水管網維護。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算12.2萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是本部門暫無因公出國（境）事由；公務接待費6.5萬元，與2025年持平，主要原因是厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待費用；公務用車運行維護費5.7萬元，與2025年持平，主要原因是厲行勤儉節約，壓縮公務用車運行費用；公務用車購置費0萬元，與2025年持平；主要原因是本部門無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費89.34萬元，比上年減少32萬元，主要原因為嚴格控制公用經費支出，機關運行經費預算減少；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款855.03萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車 0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：秦思??聯系方式：023-58671050??
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