重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心職能，構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。
（二）單位構(gòu)成
2025年重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別為重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，統(tǒng)一設(shè)置基層治理綜合指揮室1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)4個(gè)行政綜合辦公室，6個(gè)事業(yè)站所。各機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)如下：
綜合辦事機(jī)構(gòu)職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。主要負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治平臺(tái)日常管理，承擔(dān)基層治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、指揮調(diào)度、決策支持、事件流轉(zhuǎn)、考核監(jiān)督等具體工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、內(nèi)部管理、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、綜合協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)公文處理、檔案管理、機(jī)要保密、后勤保障等事務(wù)性工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)黨的建設(shè)引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開(kāi)展工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域工作。
4.民生服務(wù)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、退役軍人等領(lǐng)域工作。
5.平安法治辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、信訪穩(wěn)定、人民武裝、行政執(zhí)法等領(lǐng)域工作。
事業(yè)站所職能職責(zé)
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。主要承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)性工作；信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項(xiàng)監(jiān)管措施的督促落實(shí)等工作，從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
2.新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。主要承擔(dān)精神文明建設(shè)、文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。
3.便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。主要承擔(dān)民政、勞動(dòng)和社會(huì)保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動(dòng)人口的就業(yè)服務(wù)管理；負(fù)責(zé)低保對(duì)象的審核；負(fù)責(zé)優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)互助等工作；負(fù)責(zé)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待證辦理初審、光榮牌懸掛和服務(wù)管理工作，做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問(wèn)、權(quán)益維護(hù)等服務(wù)保障工作。
4.村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理領(lǐng)域的事務(wù)性、技術(shù)性、服務(wù)性工作。
5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、消防安全、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)以及與其行政處罰權(quán)相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制措施。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3218.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3138.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款30萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入50萬(wàn)元；收入較去年減少144.91萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款減少94.91萬(wàn)元，其他收入減少50萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3218.39萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1276.18萬(wàn)元，國(guó)防支出2萬(wàn)元，公共安全支出27.36萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出49.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出618.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出109.8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.92萬(wàn)元，農(nóng)林水支出850.45萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5.04萬(wàn)元，住房保障支出118.63萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51萬(wàn)元；支出較去年減少144.91萬(wàn)元，主要是基本支出減少146萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1.09萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3138.39萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3138.39萬(wàn)元，比2024年減少94.91萬(wàn)元。其中：基本支出2194.4萬(wàn)元，比2024年減少146萬(wàn)元，主要原因是人員退休，導(dǎo)致人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助及遺留問(wèn)題處理等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出943.99萬(wàn)元，比2024年增加51.09萬(wàn)元，主要原因是村居干部工資調(diào)標(biāo)，主要用于村居干部補(bǔ)貼、村居運(yùn)行支出、鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌安全環(huán)境整治、信訪安全維穩(wěn)、社會(huì)安全巡防、消防安全、人大代表活動(dòng)和農(nóng)村交通勸導(dǎo)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 ?30萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是本年污水處理費(fèi)收入與上年基本持平，主要用于集中污水管網(wǎng)維護(hù)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.2萬(wàn)元，比2024年減少0.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是我單位暫無(wú)因公出國(guó)（境）事由；公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，比2024年減少0.8萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是本部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.34萬(wàn)元，比上年增加8.05萬(wàn)元，主要原因是日常事務(wù)性工作增加，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.01萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)4.01萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款943.99萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名稱解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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