重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

2026年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，主要承擔(dān)規(guī)劃和自然資源、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理等領(lǐng)域的事務(wù)性、技術(shù)型、服務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心為重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道辦事處下屬二級預(yù)算單位，2025年末本單位在職人員實9人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)214.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 205.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 8.58萬元。收入較2025年增加8.97萬元，主要是其他收入增加8.58萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)214.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算205.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算 150.86萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算43.56萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.48萬元，住房保障支出預(yù)算9.65萬元。支出預(yù)算較2025年增加 8.97萬元，主要是基本支出預(yù)算增加2.49萬元，項目支出預(yù)算增加6.48萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入205.97萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出205.97萬元，比2025年增加0.39萬元。其中：基本支出205.97萬元，比2025年增加0.39萬元，主要原因是單位在職人員基本支出部分有所提高，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2025年增加0萬元。

重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2025年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是未安排相應(yīng)支出；公務(wù)接待費 0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是未安排相應(yīng)支出；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是未安排相應(yīng)支出；公務(wù)用車購置費 0萬元，比2025年增加0萬元；主要原因是未安排相應(yīng)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算。

（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款205.97萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：譚祥飛??聯(lián)系方式：023-61018718?