重慶市萬州區鐘鼓樓街道新時代文明實踐服務中心

2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。

（二）單位構成

本單位為重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處下屬二級預算單位，2025年末本單位在職人員實有7人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數151.97萬元，其中：一般公共預算撥款146.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入5.1萬元。收入較2025年增加8.49萬元，主要是文化旅游體育與傳媒預算收入增加4.21萬元，社會保障和就業預算收入增加3.55萬元，其他收入增加5.1萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數151.97萬元，其中：一般公共服務支出預算146.87萬元，文化旅游體育與傳媒支出114.14萬元，社會保障和就業支出預算23.39萬元，衛生健康支出預算7.28萬元，住房保障支出預算7.16萬元。支出預算較2025年增加8.49萬元，主要是基本支出預算增加3.39萬元，項目支出預算增加5.1萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入146.87萬元，一般公共預算財政撥款支出146.87萬元，比2025年增加3.39萬元。其中：基本支出146.87萬元，比2025年增加3.39萬元，主要原因是單位在職人員基本支出部分有所提高，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2025年增加0萬元。

重慶市萬州區鐘鼓樓街道新時代文明實踐服務中心2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算0萬元，比2025年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是未安排相應支出；公務接待費 0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是未安排相應支出；公務用車運行維護費0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是未安排相應支出；公務用車購置費 0萬元，比2025年增加0萬元；主要原因是未安排相應支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款146.87萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：譚祥飛??聯系方式：023-61018718?