重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處（本級）
2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

在《中共重慶市萬州區委機構編制委員會關于鐘鼓樓街道行政事業機構設置和人員編制的通知》（萬州委編委〔2024〕67號）的基礎上，進一步優化鐘鼓樓街道辦事處主要職責，通過授權、委托等形式，依法行使相關職責。負責制定鐘鼓樓街道國民經濟和社會發展計劃，負責管理范圍內的開發建設及其實施管理；按權限編制管理范圍內土地年度供應、征地計劃等工作；負責牽頭管理范圍內征地拆遷安置補償等工作。負責管理范圍內產業發展、招商引資等經濟發展工作；負責管理范圍內國有企業資產的監督與管理工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處（本級）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數3,457.10萬元，其中：一般公共預算撥款2,893.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入563.14萬元。收入較2024年減少31.66萬元，主要是其他收入較上年減少217.38萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數3,457.10萬元，其中：一般公共服務支出預算1,976.18萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算302.19萬元，衛生健康支出預算74.51萬元，住房保障支出預算81.34萬元。支出預算較2024年減少31.66萬元，主要是厲行節約，縮減開支。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2,893.96萬元，一般公共預算財政撥款支出2,893.96萬元，比2024年增加185.72萬元。其中：基本支出1,321.92萬元，比2024年增加10.04萬元，主要原因是社會保險繳費增加，主要用于保障辦事處（本級）在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1,572.04萬元，比2024年增加175.68萬元，主要原因轄區基層治理投入增加，主要用于2025年轄區基層治理。

重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處（本級）2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算11.00萬元，比2024年減少1.83萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因本單位無因公出國（境）；公務接待費1萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是厲行節約，縮減開支；公務用車運行維護費10萬元，比2024年減少1.83萬元，主要原因是厲行節約，縮減開支；公務用車購置費0萬元，比2024年或增加0萬元；主要原因是本單位2024年不新增公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費198.17萬元，比上年增加23.16萬元，主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1572.04萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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