重慶市萬州區鐘鼓樓街道辦事處 2025年部門預算情況說明
鐘鼓樓街道辦事處2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
在《中共重慶市萬州區委機構編制委員會關于鐘鼓樓街道行政事業機構設置和人員編制的通知》（萬州委編委〔2024〕67號）的基礎上，進一步優化鐘鼓樓街道辦事處主要職責，通過授權、委托等形式，依法行使相關職責。負責制定鐘鼓樓街道國民經濟和社會發展計劃，負責管理范圍內的開發建設及其實施管理；按權限編制管理范圍內土地年度供應、征地計劃等工作；負責牽頭管理范圍內征地拆遷安置補償等工作。負責管理范圍內產業發展、招商引資等經濟發展工作；負責管理范圍內國有企業資產的監督與管理工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
鐘鼓樓街道設基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構，黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室4個內設機構；鐘鼓樓街道黨工委、辦事處設便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、社區事務服務中心等5個事業單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數4553.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款3990.16萬元，上年結轉收入0萬元。收入預算較上年減少60.81萬元，主要是一般公共預算財政撥款較上年增加156.57萬元，其他收入較上年減少217.38萬元，上年結轉收入較上年增加0萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數4553.30萬元，其中：一般公共服務支出2549.14萬元，公共安全支出12.96萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出666.71萬元，衛生健康支出126.83萬元，節能環保支出0萬元，資源勘探工業信息等支出0萬元，住房保障支出130.58萬元，糧油物資儲備支出0萬元。支出預算較上年減少60.81萬元，主要是基本支出預算增加95.89萬元，項目支出預算減少156.70萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3990.16萬元，一般公共預算財政撥款支出3990.16萬元，比上年增加0萬元，其中：基本支出2418.12萬元，比上年增加40.89萬元，主要原因是區級行政及參公單位公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉；項目支出1572.04萬元，比上年增加115.68萬元，主要原因是轄區基層治理投入增加，主要用于2025年轄區基層治理。
鐘鼓樓街道辦事處2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算11萬元，比上年減少1.83萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務接待費1萬元，比上年增加0萬元，主要原因是厲行節約，縮減開支；公務用車運行維護費10萬元，比上年減少1.83萬元，主要原因是厲行節約，縮減開支；公務用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是本單位2025年不新增公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費198.17萬元，比上年增加23.16萬元，主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。一般公共預算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1572.04萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車0輛，執勤執法用車3輛，2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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