重慶市萬州區鐘鼓樓街道綜合行政執法大隊

2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

在《鐘鼓樓街道職能配置內設機構和人員編制規定的通知》（萬州委編委發〔2019〕60號）的基礎上，進一步優化鐘鼓樓街道辦事處主要職責，通過授權、委托等形式，依法行使相關職責。

（二）單位構成

重慶市萬州區鐘鼓樓街道綜合行政執法大隊。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數239.99萬元，其中：一般公共預算撥款239.99萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。

（二）支出預算：2024年年初預算數239.99萬元，其中：一般公共服務支出預算186.73萬元，社會保障和就業支出預算27.64萬元，衛生健康支出預算11.52萬元，住房保障支出預算14.1萬元。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入239.99萬元，一般公共預算財政撥款支出239.99萬元。其中：基本支出229.99萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出10萬元，主要用于轄區環境衛生執法及違章整治執法等重點工作。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。

重慶市萬州區鐘鼓樓街道退役軍人服務站2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務接待費0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是厲行節約，縮減開支；公務用車運行維護費0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是厲行節約，縮減開支；公務用車購置費0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元；主要原因是本單位2024年不新增公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費23.61萬元，因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款10.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：曾馨 ??聯系方式：15223519953