重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道退役軍人服務(wù)站

2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

在《鐘鼓樓街道職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（萬州委編委發(fā)〔2019〕60號）的基礎(chǔ)上，進一步優(yōu)化鐘鼓樓街道辦事處主要職責(zé)，通過授權(quán)、委托等形式，依法行使相關(guān)職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道退役軍人服務(wù)站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)86.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款86.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對比。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)86.79萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算78.3萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.65萬元，住房保障支出預(yù)算3.84萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對比。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入86.79萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出86.79萬元。其中：基本支出76.79萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出10萬元，主要用于轄區(qū)退役軍人救助救濟等重點工作。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對比。

重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道退役軍人服務(wù)站2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務(wù)接待費0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元；主要原因是本單位2024年不新增公務(wù)用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款10.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：曾馨 ??聯(lián)系方式：15223519953