重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道社區(qū)文化服務(wù)中心

2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

在《鐘鼓樓街道職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（萬州委編委發(fā)〔2019〕60號(hào)）的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化鐘鼓樓街道辦事處主要職責(zé)，通過授權(quán)、委托等形式，依法行使相關(guān)職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成

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二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)75.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款75.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)75.53萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算59.88萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算8.90萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.71萬元，住房保障支出預(yù)算3.04萬元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.53萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75.53萬元。其中：基本支出65.53萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出10.00萬元，主要用于轄區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道社區(qū)文化服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元；主要原因是本單位2024年不新增公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：曾馨 ??聯(lián)系方式：15223519953