重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道辦事處 2024年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道辦事處
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
在《鐘鼓樓街道職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（萬州委編委發(fā)〔2019〕60號）的基礎(chǔ)上，進一步優(yōu)化鐘鼓樓街道辦事處主要職責，通過授權(quán)、委托等形式，依法行使相關(guān)職責。負責制定鐘鼓樓街道國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，負責管理范圍內(nèi)的開發(fā)建設(shè)及其實施管理；按權(quán)限編制管理范圍內(nèi)土地年度供應(yīng)、征地計劃等工作；負責牽頭管理范圍內(nèi)征地拆遷安置補償?shù)裙ぷ鳌Ｘ撠煿芾矸秶鷥?nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資等經(jīng)濟發(fā)展工作；負責管理范圍內(nèi)國有企業(yè)資產(chǎn)的監(jiān)督與管理工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道辦事處（本級）；重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道社區(qū)文化服務(wù)中心；重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心；重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所；重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道退役軍人服務(wù)站；重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道綜合行政執(zhí)法大隊；重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4614.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3833.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入780.52萬元；收入較去年減少534.11萬元，主要是主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少1314.63萬元，其他收入較上年增加780.52萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4614.11萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1646.59萬元，國防支出10.00萬元，公共安全支出12.96萬元，文化旅游體育與傳媒支出59.88萬元，社會保障和就業(yè)支出1630.34萬元，衛(wèi)生健康支出118.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出417.06萬元，農(nóng)林水支出481.13萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出100.00萬元，住房保障支出137.21萬元。支出較去年減少476.95萬元，主要是基本支出預(yù)算增加23.19萬元，項目支出預(yù)算減少500.14萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3833.59萬元，其他收入780.52萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3833.59萬元，其他支出780.52萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入比上年減少1314.63萬元，其他收入比上年增加780.52萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少476.95萬元，其他支出比上年增加780.52萬元。其中：基本支出2377.23萬元，比2023年增加23.19萬元，主要原因是單位在職人員基本支出部分有所提高，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2236.88萬元，比2023年減少500.14萬元，主要原因是2023年實施項目陸續(xù)完工，主要用于2024年轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
鐘鼓樓街道辦事處2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算12.83萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務(wù)接待費1.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支；公務(wù)用車運行維護費11.83萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2023年減少（或增加）0.00萬元；主要原因是本單位2024年不新增公務(wù)用車。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費175.01萬元，比上年增加38.46萬元，主要原因為單位在編人員變動；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10.00萬元：政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.00萬元：政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1456.36萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：曾馨?????聯(lián)系方式：15223519953
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