重慶市萬州區鐘鼓樓街道2023年預算公開
鐘鼓樓街道辦事處
2023年預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
在《鐘鼓樓街道職能配置內設機構和人員編制規定的通知》（萬州委編委發【2019】60號）的基礎上，進一步優化鐘鼓樓街道辦事處主要職責，通過授權、委托等形式，依法行使相關職責。負責制定鐘鼓樓街道國民經濟和社會發展計劃，負責管理范圍內的開發建設及其實施管理；按權限編制管理范圍內土地年度供應、征地計劃等工作；負責牽頭管理范圍內征地拆遷安置補償等工作。負責管理范圍內產業發展、招商引資等經濟發展工作；負責管理范圍內國有企業資產的監督與管理工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
鐘鼓樓街道辦事處內設機構17個，分別為黨政辦公室、黨群工作辦公室、紀工委、武裝部、經濟發展辦公室、財政辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、應急管理辦公室、人大辦、社區文化服務中心、退役軍人服務站、農業服務中心、勞動就業和社會保障服務所、社區事務服務中心、工會。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數5148.22萬元，其中：一般公共預算撥款5148.22萬元，收入較去年減少1944.18萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數5091.06萬元，其中：一般公共服務支出1603.14萬元，國防支出8.73萬元，公共安全支出12.96萬元，文化旅游體育與傳媒支出67.15萬元，社會保障和就業支出1417.15萬元，衛生健康支出133.82萬元，節能環保支出23萬元，城鄉社區支出631.69萬元，農林水支出992.14萬元，交通運輸支出9.58萬元，住房保障支出134.33萬元，災害防治及應急管理支出57.37萬元；支出較去年減少2001.34萬元，主要是基本支出減少188.39萬元，項目支出減少1812.95萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入5148.22萬元，一般公共預算財政撥款支出5091.06萬元。其中：基本支出2354.04萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉，支出比2022年減少188.39萬元，主要原因是深入落實政府“過緊日子”精神；項目支出2737.02萬元，比2022年減少1812.95萬元，主要原因是三峽后續移民小區建設項目陸續完工。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算12.83萬元，比2022年減少1.96萬元。其中：公務接待費1萬元，比2022年減少1.79萬元；公務用車運行維護費11.83萬元，比2022年減少0.17萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費136.55萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。（行政、參公單位）
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。（事業單位）
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額40萬元：政府采購貨物預算30萬元、政府采購服務預算10萬元；其中一般公共預算撥款政府采購40萬元：政府采購貨物預算30萬元、政府采購服務預算10萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1820萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車 輛、執勤執法用車3輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯系人：曾馨 ???聯系方式：15223519953
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