重慶市萬州區(qū)燕山鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心

2026年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)精神文明建設(shè)、文化、旅游、體育領(lǐng)域的事務(wù)性、服務(wù)性工作。組織開展科學(xué)理論學(xué)習(xí)實踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價值、豐富文化體育生活、倡導(dǎo)文明生活方式和文明村鎮(zhèn)、文明家庭創(chuàng)建等文明實踐活動。組織實施志愿服務(wù)活動， 負(fù)責(zé)志愿服務(wù)隊伍培育、志愿服務(wù)活動組織、鄉(xiāng)風(fēng)文明指導(dǎo)、志愿者管理服務(wù)工作。組織開展家庭暴力預(yù)防工作和家庭教育指導(dǎo)活動，負(fù)責(zé)婦女在農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員身份確認(rèn)等方面權(quán)益受到侵害的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)綜合性文化服務(wù)中心和其他公共文化設(shè)施的日常管理，組織全民閱讀、全民普法、全民健身、全民科普、藝術(shù)普及、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承、紅色教育等群眾性文化活動。做好文物保護監(jiān)管、紅色資源保護管理、旅游安全管理有關(guān)工作。承辦設(shè)立健身氣功站點初審。完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為重慶市萬州區(qū)燕山鄉(xiāng)人民政府管理的公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位，系二級預(yù)算單位，無下屬單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)130.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款130.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加18.49萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款增加18.49萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)130.29萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算96.10萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算22.25萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.17萬元，住房保障支出預(yù)算5.77萬元。支出預(yù)算較2025年增加18.49萬元，主要是基本支出預(yù)算增加18.49萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入130.29萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出130.29萬元，比2025年增加18.49萬元。其中：基本支出130.29萬元，比2025年增加18.49萬元，主要原因是人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2025年持平。

重慶市萬州區(qū)燕山鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)接待費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2026年無項目支出，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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