重慶市萬州燕山鄉人民政府（部門)2025年預算公開說明
重慶市萬州區燕山鄉人民政府
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想,充分發揮鄉黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鄉政府服務管理體制機制。
（二）單位構成。
遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構1個、內設機構4個，機構規格為正科級。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法制辦公室。紀委、武裝部和群團組織按照有關規定和章程設置。
設置公益一類全額撥款事業單位4個，機構規格為正科級。分別是：產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊。各內設機構的職能職責如下：
綜合辦事機構職能職責
1.基層治理綜合指揮室。主要負責“一中心四板塊一網格”基層智治平臺日常管理，承擔基層治理統籌協調、監測預警、指揮調度、決策支持、事件流轉、考核監督等具體工作。負責機關及所屬事業單位日常運轉、內部管理、內外聯絡、綜合協調工作，承擔公文處理、檔案管理、機要保密、后勤保障等事務性工作。
2.黨的建設辦公室。統籌負責基層黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設，統籌推進黨的建設引領基層治理和基層政權建設，指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作。
3.經濟發展辦公室。統籌負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作。
4.民生服務辦公室。統籌負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、醫療保障、退役軍人等領域工作。
5.平安法制辦公室。統籌負責平安綜治、應急管理、消防救援、信訪穩定、人民武裝、行政執法等領域工作。
事業站所職能職責
1.產業發展服務中心。主要承擔項目建設、招商引資、產業發展、農業農村、水利、林業、生態環境等領域事務性、技術性服務性工作；信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農產品質量安全。承擔自然資源管理、村鎮規劃建設管理、鄉村道路建設管理領域的事務性、技術性、服務性工作。
2.新時代文明實踐服務中心。主要承擔精神文明建設、文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。
3.便民服務中心（退役軍人服務站）。主要承擔民政、勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作，下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理；負責低保對象的審核；負責優撫救濟、社會互助等工作；負責退役軍人和其他優撫對象優待證辦理初審、光榮牌懸掛和服務管理工作，做好退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。
4.綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、消防安全、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權以及與其行政處罰權相關的行政檢查、行政強制措施。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1633.60萬元，其中：一般公共預算撥款1630.60萬元，政府性基金預算撥款3萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加23.52萬元，主要是人員經費撥款增加44.38萬元，公用經費撥款增加77.04萬元，項目撥款減少97.90萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1633.60萬元，其中：一般公共服務支出677.21萬元，國防支出4萬元，公共安全支出18萬元，文化旅游體育與傳媒支出84.92萬元，社會保障和就業支出335.19萬元，衛生健康支出57.30萬元，城鄉社區支出3萬元，農林水支出392.22萬元，住房保障支出61.74萬元；支出較去年增加23.52萬元，主要是基本支出增加121.42萬元，項目支出減少97.90萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1630.60萬元，一般公共預算財政撥款支出1630.60萬元，比2024年增加23.52萬元。其中：基本支出1178.02萬元，比2024年增加121.42萬元，主要原因是本年度按照3萬元/人的標準足額編制公用經費，導致基本支出增加，主要用于保障重慶市萬州區燕山鄉人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出452.58萬元，比2024年減少97.90主要是資源勘探工業信息等支出減少180萬元等，主要用于支持中小企業發展和管理支出等重點工作。
2025年政府性基金預算收入3萬元，政府性基金預算支出3萬元，與2024年持平，主要原因是本年污水處理費收入與上年基本持平，主要用于集中污水管網維護。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算42.60萬元，比2024年增加42.60萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是我單位暫無因公出國（境）事由；公務接待費7.30萬元，比2024年增加7.30萬元，主要原因是2024年預算時未細化三公經費經濟分類，導致2024年公務接待費預算為0萬元，本年度公務接待費預算7.30萬元；公務用車運行維護費10.30萬元，比2024年增加10.30萬元，主要原因是2024年預算時未細化三公經費經濟分類，導致2024年公務用車運行維護費預算為0萬元，本年度公務用車運行維護費預算10.30萬元；公務用車購置費25萬元，比2024年增加25萬元，主要原因是本年度我單位需購置一輛公務車。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費91.21萬元，比2024年增加34.12萬元，主要原因是單位在編人員變動以及本年度按照3萬元/人的標準足額編制公用經費，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額25.50萬元：政府采購貨物預算25.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購25.50萬元：政府采購貨物預算25.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款452.58萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：王煒????聯系方式：
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