重慶市萬州區(qū)燕山鄉(xiāng)人民政府（本級）2025年預(yù)算公開說明
重慶市萬州區(qū)燕山鄉(xiāng)人民政府（本級）
2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計(jì)劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督能力。
（二）單位構(gòu)成
遵循精簡、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)1個、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法制辦公室。紀(jì)委、武裝部和群團(tuán)組織按照有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
綜合辦事機(jī)構(gòu)職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。主要負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治平臺日常管理，承擔(dān)基層治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)測預(yù)警、指揮調(diào)度、決策支持、事件流轉(zhuǎn)、考核監(jiān)督等具體工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、內(nèi)部管理、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、綜合協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)公文處理、檔案管理、機(jī)要保密、后勤保障等事務(wù)性工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)黨的建設(shè)引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開展工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域工作。
4.民生服務(wù)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、勞動就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、退役軍人等領(lǐng)域工作。
5.平安法制辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、信訪穩(wěn)定、人民武裝、行政執(zhí)法等領(lǐng)域工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1036.85?萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1033.85?萬元，政府性基金預(yù)算撥款 3萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0?萬元，其他收入 0萬元。收入較2024年減少15.65萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加48.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款增加34.12萬元，項(xiàng)目撥款減少97.9萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1036.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 571.31萬元，國防支出預(yù)算4萬元，公共安全支出預(yù)算18萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算125.32萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算3萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算245.48萬元，住房保障支出預(yù)算37.99萬元。支出預(yù)算較2024年減少15.65萬元，主要是基本支出預(yù)算增加82.25萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少97.90萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1033.85萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1033.85萬元，比2024年減少15.65萬元。其中：基本支出581.27萬元，比2024年增加82.25萬元，主要原因是本年度按照3萬元/人的標(biāo)準(zhǔn)足額編制公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出452.58萬元，比2024年減少97.90萬元，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出減少180萬元等，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入3萬元，政府性基金預(yù)算支出3萬元，與2024年持平，主要原因是本年污水處理費(fèi)收入與上年基本持平，主要用于集中污水管網(wǎng)維護(hù)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.60萬元，比2024年增加42.60萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是我單位暫無因公出國（境）事由；公務(wù)接待費(fèi)7.30萬元，比2024年增加7.30萬元，主要原因是2024年預(yù)算時未細(xì)化三公經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類，導(dǎo)致2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.30萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.30萬元，比2024年增加10.30萬元，主要原因是2024年預(yù)算時未細(xì)化三公經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類，導(dǎo)致2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.30萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)25萬元，比2024年增加25萬元，主要原因是本年度我單位需購置一輛公務(wù)車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.21萬元，比2024年增加34.12萬元，主要原因是單位在編人員變動以及本年度按照3萬元/人的標(biāo)準(zhǔn)足額編制公用經(jīng)費(fèi)，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額25.50萬元：政府采購貨物預(yù)算25.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購25.50萬元：政府采購貨物預(yù)算25.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款452.58萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：王煒??聯(lián)系方式：58574188
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