重慶市萬州區余家鎮綜合行政執法大隊2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區余家鎮綜合行政執法大隊
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市萬州區余家鎮綜合行政執法大隊主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。
（二）單位構成
重慶市萬州區余家鎮綜合行政執法大隊為重慶市萬州區余家鎮人民政府下設二級單位,現有事業編制人員5名，參公人員4名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數230.89萬元，其中：一般公共預算撥款230.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加8.56萬元，主要是社會保障和就業支出，一般公共服務支出，住房保障支出經費撥款增加8.56萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數230.89萬元，其中：一般公共服務支出預算170.85萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算33.3萬元，衛生健康支出預算12.5萬元，住房保障支出預算 14.23萬元。支出預算較2025年增加8.56萬元，主要是基本支出預算增加8.56萬元，項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入230.89萬元，一般公共預算財政撥款支出230.89萬元，比2025年增加8.56萬元。其中：基本支出230.89萬元，比2025年增加8.56萬元，主要原因是財政撥款人員經費預算增加，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是項目支出全部在政府本級。
重慶市萬州區余家鎮人民政府綜合行政執法大隊2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算 0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，與上年持平；公務接待費 0 萬元，與上年持平；公務用車運行維護費 0 萬元，與上年持平；公務用車購置費 0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算? 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛0 輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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（單位預算公開聯系人： 張行，聯系方式：023-58452185）
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