重慶市萬州區余家鎮人民政府2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區余家鎮人民政府
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。
（二）單位構成。
重慶市萬州區余家鎮人民政府內設5個機構科室，5個事業站所，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心、村鎮建設服務中心、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數3419.78萬元，其中：一般公共預算撥款3145.78萬元，政府性基金預算撥款20萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入254萬元；收入較去年增加25.32萬元，主要是人員經費待遇調標預算增加。
（二）支出預算：2026年年初預算數3419.78萬元，其中：一般公共服務支出預算 1190.89萬元，國防支出預算2萬元，公共安全支出預算35萬元，文化旅游體育與傳媒支出80.69萬元，社會保障和就業支出預算622.87萬元，衛生健康支出預算119.23萬元，城鄉社區支出預算190.92萬元，農林水支出預算1010.28萬元，交通運輸支出預算12.6萬元，住房保障支出預算122.8萬元，災害防治及應急管理支出預算32.5萬元；支出較去年增加25.32 萬元，主要是基本支出增加120.64萬元，項目支出減少95.3萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3145.78萬元，一般公共預算財政撥款支出3145.78萬元，比2025年增加130.18萬元。其中：基本支出2203.81萬元，比2025年增加120.64萬元，主要原因是2026年在職人員增加，人員待遇和村社區干部經費調標，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出941.98萬元，比2025年增加9.55萬元，主要原因是項目支出今年納入財力預算安排，去年部分項目在其他收入。
2026年政府性基金預算收入20萬元，政府性基金預算支出20萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是相關項目需要支出，主要用于城鄉社區支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算5.85萬元，比2025年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費2.02萬元，比2025年減少0.005萬元，主要原因是落實過緊日子政策要求，嚴格控制三公經費；公務用車運行維護費3.87萬元，比2025年減少0.005萬元，主要原因是落實過緊日子政策要求，嚴格控制三公經費；公務用車購置費 0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費136.87萬元，比上年減少12.35萬元，主要原因為2026年公用經費預算大幅減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額 2 萬元：政府采購貨物預算2 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款941.98萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛 2輛，其中一般公務用車輛、執勤執法用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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（單位預算公開聯系人： 張行，聯系方式：023-58452185）
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