重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明
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重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導核心作用，堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強基層黨的建設(shè)，強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機制。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)科室，5個事業(yè)站所，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)3394.46萬元，其中：一般公共預算撥款3015.6萬元，政府性基金預算撥款20萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入358.86萬元；收入較去年增加110.06 萬元，主要是其他收入預算增加。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)3394.46萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算 1275.8萬元，國防支出預算2萬元，公共安全支出預算35萬元，文化旅游體育與傳媒支出79.58萬元，社會保障和就業(yè)支出預算623.32萬元，衛(wèi)生健康支出預算109.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算203.72萬元，農(nóng)林水支出預算909.64萬元，交通運輸支出預算12.6萬元，住房保障支出預算110.79萬元，災害防治及應(yīng)急管理支出預算32.5萬元；支出較去年增加110.06 萬元，主要是基本支出增加減少106.6 萬元，項目支出增加216.65 萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3015.6萬元，一般公共預算財政撥款支出3015.6萬元，比2024年減少4.85萬元。其中：基本支出2083.17萬元，比2024年減少 106.61 萬元，主要原因是2025年在職人員的減少，人員經(jīng)費下降，同時堅持落實過緊日子的政策要求，公用經(jīng)費預算也大幅下降，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出932.43萬元，比2024年增加101.76萬元，主要原因是項目支出今年納入財力預算安排，去年部分項目在其他收入等，比如用于其他公安支出、交通運輸支出、社會保障等重點工作的項目。
2025年政府性基金預算收入20萬元，政府性基金預算支出20萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是相關(guān)項目需要支出，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算5.89萬元，比2024年減少0.06 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費2.02萬元，比2024年減少0.03 萬元，主要原因是落實過緊日子政策要求，嚴格控制三公經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費3.87萬元，比2024年減少0.03萬元，主要原因是落實過緊日子政策要求，嚴格控制三公經(jīng)費；公務(wù)用車購置費 0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費149.22萬元，比上年減少50.79萬元，主要原因為2025年公用經(jīng)費預算大幅減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算? 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款932.43萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛 3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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（單位預算公開聯(lián)系人： 張行，聯(lián)系方式：15696572719）
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