重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年單位預算情況說明
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重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府（本級）
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府(本級）主要負責貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領導核心作用，堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區(qū)級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執(zhí)法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務管理體制機制。
（二）單位構成
重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府（本級）為二級預算單位，內(nèi)設5個機構科室，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù) 2212.13萬元，其中：一般公共預算撥款1833.28 萬元，政府性基金預算撥款20 萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入358.86 萬元。收入較2024年增加 199.38萬元，主要原因是其他收入預算增加，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)運行經(jīng)費增幅較大。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù) 2212.13 萬元，其中：一般公共服務支出預算 1109.72萬元，國防支出預算2萬元，公共安全支出預算35萬元，社會保障和就業(yè)支出預算229.35萬元，衛(wèi)生健康支出預算51.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算76.74萬元，農(nóng)林水支出預算606.39萬元，交通運輸支出預算12.6萬元，住房保障支出預算56.52萬元，災害防治及應急管理支出預算32.5萬元。支出預算較2024年增加199.38 萬元，主要是基本支出預算較上年減少17.26 萬元，項目支出預算較上年增加216.66 萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入 1833.28萬元，一般公共預算財政撥款支出 1833.28 萬元，比2024年增加84.48萬元。其中：基本支出900.85萬元，比2024年減少17.27 萬元，主要原因是2025年在職人員的減少，人員經(jīng)費下降，同時堅持落實過緊日子的政策要求，公用經(jīng)費預算也大幅下降，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出932.43萬元，比2024年增加101.76 萬元，主要原因是項目支出今年納入財力預算安排，去年部分項目在其他收入等，比如用于其他公安支出、交通運輸支出、社會保障等重點工作的項目。
2025年政府性基金預算收入20萬元，政府性基金預算支出20萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是相關項目需要支出，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算5.89萬元，比2024年減少0.06 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費2.02萬元，比2024年減少0.03 萬元，主要原因是落實過緊日子政策要求，嚴格控制三公經(jīng)費；公務用車運行維護費3.87萬元，比2024年減少0.03萬元，主要原因是落實過緊日子政策要求，嚴格控制三公經(jīng)費；公務用車購置費 0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費86.58萬元，比上年減少12.33萬元，主要原因為2025年公用經(jīng)費預算大幅減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算? 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款932.43萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛 3輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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（單位預算公開聯(lián)系人： 張行，聯(lián)系方式：15696572719）
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