重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明
重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生、加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
遵循精簡、統(tǒng)一、效能原則，將統(tǒng)一規(guī)范與因地制宜有機(jī)結(jié)合，重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)9個機(jī)構(gòu)科室，6個事業(yè)站所，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計5124.00萬元，支出總計5124.00萬元。收支較上年決算數(shù)減少911.38萬元，下降15.1%，主要原因是2023年度一般公共預(yù)算財政撥款減少。
2.收入情況。2023年度收入合計5124.00萬元，較上年決算數(shù)減少911.38萬元，下降15.1%，主要原因是一般公共預(yù)算收入和專項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助收入減少。其中：財政撥款收入5124.00萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計5124.00萬元，較上年決算數(shù)減少911.38萬元，下降15.1%，主要原因是一般公共預(yù)算收入和專項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助收入減少。其中：基本支出2030.14萬元，占39.6%；項(xiàng)目支出3093.86萬元，占60.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5124.00萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少911.38萬元，下降15.1%。主要原因是一般公共預(yù)算收入和專項(xiàng)項(xiàng)目減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4737.65萬元，較上年決算數(shù)減少634.44萬元，下降11.8%。主要原因是2023年度上級部門下達(dá)的一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目資金與2022年度略有調(diào)整，一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目收入下降。較年初預(yù)算數(shù)增加1902.65萬元，增長67.1%。主要原因是年中追加了民生領(lǐng)域等專項(xiàng)項(xiàng)目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4737.65萬元,較上年決算數(shù)減少634.44萬元，下降11.8%。主要原因是2023年度上級部門下達(dá)的一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目資金與2022年度略有調(diào)整，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出下降。較年初預(yù)算數(shù)增加1902.65萬元，增長67.1%。主要原因是年中專項(xiàng)項(xiàng)目增加，專項(xiàng)資金追加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出810.91萬元，占17.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.28萬元，下降3.0%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。
（2）公共安全支出41.34萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.34萬元，增長14.8%，主要原因是農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)員等項(xiàng)目的補(bǔ)貼支出增加。
（3）文化旅游體育與傳媒支出62.18萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.08萬元，增長3.5%，主要原因是2023年人員職務(wù)職級微調(diào)，支出增加。
（4）社會保障與就業(yè)支出787.36萬元，占16.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.25萬元，增長4.7%，主要原因是民政撫恤、臨時救助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加支出。
（5）衛(wèi)生健康支出102.52萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.48萬元，增長16.5%，主要原因是醫(yī)療墊底補(bǔ)助、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)等人員類費(fèi)用增加。
（6）節(jié)能環(huán)保支出172.62萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加172.62萬元，增長100.0%，主要原因是節(jié)能環(huán)保的項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出331.08萬元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加192.02萬元，增長138.1%，主要原因是2023年一般公共預(yù)算財政撥款資金有后續(xù)追加資金。
（8）農(nóng)林水支出1683.59萬元，占35.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加918.60萬元，增長120.1%，主要原因是農(nóng)村飲水、供水保障工程，天然保護(hù)林等項(xiàng)目為年中新增項(xiàng)目，年初預(yù)算為零。
（9）交通運(yùn)輸支出518.66萬元，占10.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加506.06萬元，增長4016.4%，主要原因是上級財政追加。
（10）住房保障支出161.80萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.38萬元，增長42.7%，主要原因是2023年繳費(fèi)人數(shù)增加，公積金支出增加。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出65.59萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.09萬元，增長101.8%，主要原因是自然災(zāi)害救災(zāi)資金未納入年初預(yù)算，為年中追加項(xiàng)目。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出2030.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1886.51萬元，較上年決算數(shù)增加89.93萬元，增長5.0%，主要原因是2023年新進(jìn)6名人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資福利、對個人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)143.64萬元，較上年決算數(shù)減少148.32萬元，下降50.8%，主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，控制公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入386.35萬元，較上年決算數(shù)減少276.94萬元，下降41.8%，主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目追加減少。本年支出386.35萬元，較上年決算數(shù)減少276.94萬元，下降41.8%，主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目追加減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計5.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是對“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，故對比年初預(yù)算數(shù)無變化。較上年支出數(shù)增加0.99萬元，增長19.9%，主要原因是公車年舊失修，維修次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。
2023年度本部門無公務(wù)用車購置費(fèi)。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制按預(yù)算控制經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加1.74萬元，增長80.6%，主要原因是公車年舊失修，增加了維修次數(shù)。
?公務(wù)接待費(fèi)2.05萬元，主要用于接待區(qū)級以上部門人員的公務(wù)用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算金額控制經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.75萬元，下降26.8%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待260批次520人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)39.42元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.30萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.31萬元，下降100.0%，主要原因是重點(diǎn)會議工作減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.06萬元，下降100.0%，主要原因是培訓(xùn)會議減少，大部分培訓(xùn)改為線上開展。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.90萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少86.85萬元，下降79.1%，主要原因是嚴(yán)格管理，壓縮開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)組織部門本級及所屬事業(yè)單位對部門整體、90個一般性項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出資金2707.51萬元。
部門整體績效自評表樣
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余家鎮(zhèn)2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||||
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主管部門 |
重慶市萬州區(qū)余家鎮(zhèn)人民政府 |
部門編碼 |
813 |
自評總分（分） |
99.38 | |||||||||
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部門聯(lián)系人 |
陳志明 |
聯(lián)系電話 |
13908269719 | |||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算款 |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||
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年度總金額 |
30,901,620.14?? |
57,353,444.65 |
51,770,004.59 |
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其中：財政撥款 |
27,416,800.00?? |
54,062,481.12 |
50,726,235.58 |
93.82 |
10.00 |
9.38 | ||||||||
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一般公共預(yù)算 |
26,936,800.00?? |
49,220,997.12 |
46,862,751.58 |
95.20 |
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當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||
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我鎮(zhèn)落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，完成全年任務(wù)：保障干部職工以及村居人員的待遇。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧;完成農(nóng)林水職能職責(zé);完成文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)、旅游等方面工作;保障運(yùn)轉(zhuǎn)，完成勞動和社會保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移工作；下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動人口的就業(yè)服務(wù)管理；負(fù)責(zé)低保對象的審核、社會救助工作;完成轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作;完成退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù);完成集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理、交通安全等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)道路交通安全監(jiān)管和交通建設(shè)工作;完成;完成紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、保密、檔案、信息、考勤、機(jī)關(guān)節(jié)能減排等;完成黨的建設(shè)、組織、編制、人事、群團(tuán)、考核、老干部工作等;完成經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計及貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)方針政策、扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)、扶貧政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理，以及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、招商引資、對口協(xié)作、能源、金融等;完成民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展、科技、陣地建設(shè)、村（居）務(wù)公開、保險工作;完成信訪維穩(wěn)、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、法制建設(shè)、群工網(wǎng)事項(xiàng)辦理等工作;完成村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、國土等工作;完成財政收支、預(yù)決算、總會計、支農(nóng)惠民資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村（社區(qū)）級財務(wù)管理、村集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)監(jiān)督等工作;完成應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)，開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、食品藥品、消防、自然災(zāi)害防治（含地災(zāi)地震）等安全生產(chǎn)日常工作;負(fù)責(zé)承辦人大工作方面具體事務(wù)。 |
完成全年任務(wù)：保障干部職工以及村居人員的待遇。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧;完成農(nóng)林水職能職責(zé);完成文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)、旅游等方面工作;保障運(yùn)轉(zhuǎn)，完成勞動和社會保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移工作；下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動人口的就業(yè)服務(wù)管理；負(fù)責(zé)低保對象的審核、社會救助工作;完成轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作;完成退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù);完成集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理、交通安全等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)道路交通安全監(jiān)管和交通建設(shè)工作;完成;完成紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、保密、檔案、信息、考勤、機(jī)關(guān)節(jié)能減排等;完成黨的建設(shè)、組織、編制、人事、群團(tuán)、考核、老干部工作等;完成經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計及貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)方針政策、扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)、扶貧政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理，以及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、招商引資、對口協(xié)作、能源、金融等;完成民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展、科技、陣地建設(shè)、村（居）務(wù)公開、保險工作;完成信訪維穩(wěn)、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、法制建設(shè)、群工網(wǎng)事項(xiàng)辦理等工作;完成村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、國土等工作;完成財政收支、預(yù)決算、總會計、支農(nóng)惠民資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村（社區(qū)）級財務(wù)管理、村集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)監(jiān)督等工作;完成應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)，開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、食品藥品、消防、自然災(zāi)害防治（含地災(zāi)地震）等安全生產(chǎn)日常工作;負(fù)責(zé)承辦人大工作方面具體事務(wù)。 | |||||||||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年 |
偏離度 |
得分系數(shù) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)評分 |
說明 | ||||
|
當(dāng)年征兵入伍人數(shù) |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
困難群眾臨時救助人數(shù) |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
日均收運(yùn)垃圾 |
噸 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
維修養(yǎng)護(hù)安全飲水、渠塘數(shù)量 |
座（處） |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
文化、旅游、法治等宣傳次數(shù) |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
新建硬化農(nóng)村公路 |
公里 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè) |
定性 |
高中低 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
義務(wù)教育適齡兒童入學(xué)率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
產(chǎn)生社會效益 |
定性 |
高中低 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
環(huán)境衛(wèi)生 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
群眾對政府工作滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
總體說明 |
||||||||||||||
?
?
?
?
項(xiàng)目支出績效自評表（一級項(xiàng)目）
|
余家鎮(zhèn)2023年度項(xiàng)目支出績效自評情況表 | ||||||||||
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
萬州區(qū)余家鎮(zhèn)2023年農(nóng)村供水保障工程 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
97.89 | ||
|
1 |
受益脫貧人口和監(jiān)測對象人數(shù) |
≥ |
2550 |
人 |
50 |
2550 |
50 |
|||
|
就近吸納勞動力務(wù)工，增加群眾收入 |
≥ |
12 |
人 |
30 |
12 |
30 |
||||
|
受益人口滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
85 |
7.89 |
||||
|
2 |
2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
97.89 | |
|
資金發(fā)放率 |
＝ |
100 |
% |
50 |
100 |
50 |
||||
|
營造良好的生活環(huán)境和生活習(xí)慣 |
定性 |
良 |
30 |
基本完成 |
30 |
|||||
|
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
93 |
7.89 |
||||
|
3 |
余家鎮(zhèn)2022年垃譚路硬化工程（2022年第二批農(nóng)村公路） |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
97.89 | |
|
硬化0.68公里，路面寬度4米 |
＝ |
100 |
% |
50 |
100 |
50 |
||||
|
為群眾出行提供便利 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
||||
|
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
85 |
7.89 |
||||
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-58452169
?
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