重慶市萬州區小周鎮人民政府2023年部門預算情況說明
重慶市萬州區小周鎮人民政府
2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規,深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持以人民為中心的發展思想,充分發揮鎮黨委領導核心作用,堅持促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧的基本職能,適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待,推動工作重心轉移到加強基層黨的建設,強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的政府服務管理體制機制。
（二）單位構成
遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構9個，機構規格為正科級。分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
鎮人大辦公室、紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置，具體工作由黨群工作辦公室承擔。
設置事業站所6個，機構規格為正科級。分別是：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、村鎮建設環保服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1550.59萬元，其中：一般公共預算撥款1549.59萬元，政府性基金預算撥款1萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加289.79萬元，主要是人員經費撥款增加307.85萬元，公用經費撥款增加1.39萬元，項目撥款減少19.45萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1550.59萬元，其中：一般公共服務支出721.29萬元，國防支出1萬元，公共安全支出0.9萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.13萬元，社會保障和就業支出258.32萬元，衛生健康支出52.56萬元，城鄉社區支出63.96萬元，農林水支出317.89萬元，資源勘探工業信息等支出1萬元，住房保障支出79.55萬元；支出較去年增加289.79萬元，主要是基本支出增加309.24萬元，項目支出減少19.45萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款1550.59萬元，一般公共預算財政撥款支出1550.59萬元，比去年增加289.79萬元。其中：基本支出1254.34萬元，比去年增加309.24萬元，主要原因是人員經費撥款增加307.85萬元，公用經費撥款增加1.39萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出296.36萬元，比去年減少19.45萬元，主要原因是項目減少及項目安排的資金減少，2023年政府性基金預算收入1萬元，政府性基金預算支出1萬元，比去年減少4萬元，主要原因是污水處理費收入減少，主要用于場鎮污水管網維護。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算8萬元，比去年減少1.04萬元。其中：公務接待費4萬元，比去年減少0.46萬元，主要原因是厲行節約、嚴格控制公務接待費；公務用車運行維護費4萬元，比去年減少0.58萬元，主要原因是厲行節約、嚴格控制公務用車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費71.05萬元，比去年減少13.1萬元，主要原因是人員減少及人均辦公經費標準降低，其運行經費主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。無
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理。
（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，均為應急保障用車。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：向林 聯系方式：023-58497006
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