重慶市萬州區(qū)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1、履行基層黨的建設(shè)職責。宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議，負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作。推進全面從嚴治黨，負責轄區(qū)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，建強基層戰(zhàn)斗堡壘。堅定執(zhí)行黨的政治路線、嚴格遵守政治紀律和政治規(guī)矩。健全基層組織，優(yōu)化組織設(shè)置，擴大黨的組織覆蓋和工作覆蓋，全面系統(tǒng)推進各領(lǐng)域基層黨組織建設(shè)。

2、履行服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展職責。堅持“1246”總體工作思路，咬定建設(shè)美麗新鄉(xiāng)、幸福新鄉(xiāng)這一目標，用好山和水這兩種資源，打造山頂綠色礦山、山腰茶旅文化、沿江優(yōu)質(zhì)水果、濱江親水休閑四大經(jīng)濟帶，狠抓黨的建設(shè)、生態(tài)保護、鄉(xiāng)村振興、項目建設(shè)、民生保障、社會治理六項重點工作，奮力譜寫新時代鄉(xiāng)村振興的“新鄉(xiāng)答卷”。落實公平競爭、規(guī)范市場秩序等一系列優(yōu)化營商環(huán)境舉措，激發(fā)市場、企業(yè)創(chuàng)造創(chuàng)新活力。全力加快項目推進，負責轄區(qū)內(nèi)企業(yè)項目落地服務(wù)工作，確保項目扎實高效推進。強化產(chǎn)業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，深入推進鄉(xiāng)村振興，促進農(nóng)民持續(xù)增收。

?3、履行公共服務(wù)職責。推動教育、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康、公共文化、體育、科學普及等社會事業(yè)發(fā)展，開展宣傳、組織愛國衛(wèi)生運動。完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會保障體系。組織興辦村（社區(qū)）服務(wù)事業(yè)，加強社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，不斷建立、完善村（社區(qū)）各類公益性基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的布局空間，合理配置村（社區(qū)）服務(wù)資源。

?4、履行公共管理職責。負責規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、市容管理工作。負責集中行使依法授權(quán)或委托的規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職責。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數(shù)民族的合法權(quán)益。

?5、履行公共安全職責。配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，建立健全隱患治理體系和安全防控體系，督促檢查轄區(qū)單位安全生產(chǎn)責任落實情況。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治理防控體系。建立健全信訪調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會大局平安穩(wěn)定。

6、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

我單位內(nèi)設(shè)行政機構(gòu)5個，機構(gòu)規(guī)格為正科級，分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1018.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款948.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入65萬元。收入較2024年增加19.24萬元，主要是其他收入經(jīng)費撥款增加15萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1018.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算602.04萬元，國防支出預(yù)算3萬元，公共安全支出預(yù)算13.29萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算127.89萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算33.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算5.7萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算193.57萬元，住房保障支出預(yù)算39.06萬元。支出預(yù)算較2024年增加19.24萬元，主要是基本支出預(yù)算減少8.02萬元，項目支出預(yù)算增加27.26萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入948.5萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出948.5萬元，比2024年減少8.24萬元。其中：基本支出627.96萬元，比2024年減少8.02萬元，主要原因是人員退休等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出320.54萬元，比2024年增加16.26萬元，主要原因是2025年準備購置一輛公車，主要用于村社區(qū)干部補貼、鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌環(huán)境綜合整治、安全維穩(wěn)綜治等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入5萬元，政府性基金預(yù)算支出5萬元，比2024年減少4萬元，主要原因是我單位無城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入，主要用于污水管網(wǎng)維護。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算11萬元，比2024年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024一致；公務(wù)接待費6.5萬元，與2024年一致；公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是準備將一輛公車報廢，買一輛電車，減少公務(wù)車運行維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費95.2萬元，比上年增加25.82萬元，主要原因為將工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額19.9萬元：政府采購貨物預(yù)算19.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.9萬元：政府采購貨物預(yù)算0.9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款320.54萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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