重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)

中心2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要承擔(dān)鎮(zhèn)域市容環(huán)境衛(wèi)生管理和綜合整治工作，農(nóng)村生活垃圾治理工作、鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造的受理、申報(bào)與實(shí)施、轄區(qū)內(nèi)自建房安全管理等工作；承辦黨委、政府以及上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心為重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府管理的公益一類(lèi)全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，系二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)186.08萬(wàn)元，因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

1.收入情況。2024年度收入合計(jì)186.08萬(wàn)元，因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。其中：財(cái)政撥款收入186.08萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年財(cái)政預(yù)算支出186.08萬(wàn)元，因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。其中：基本支出186.08萬(wàn)元，占100.0%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。因2023年部門(mén)是編制的整體決算，2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為186.08萬(wàn)元，因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入186.08萬(wàn)元，因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。較年初預(yù)算增加1.55萬(wàn)元，增加0.8%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)增加。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186.08萬(wàn)元，因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。較年初預(yù)算增加1.55萬(wàn)元，增加0.8%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)44.46萬(wàn)元，占比23.9%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算；

（2）衛(wèi)生健康支出決算數(shù)11.49萬(wàn)元，占比6.2%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)123.50，占比66.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)增加。

（4）住房保障支出決算數(shù)6.62萬(wàn)元，占比3.5%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，因2023年部門(mén)是編制的整體決算，2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出186.08萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)支出172.42萬(wàn)元，因2023年部門(mén)是編制的整體決算，2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。人員經(jīng)費(fèi)主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)13.66萬(wàn)元，因2023年部門(mén)是編制的整體決算，2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年三公經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要是本單位2024年度未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)、保險(xiǎn)、油費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要是本單位2024年度未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。因2023年部門(mén)是編制的整體決算，2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要是本單位2024年度未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。因2023年部門(mén)是編制的整體決算，2024年決算采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的情況

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.75萬(wàn)元，因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

本年度差旅費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，因2023年度本單位是與其他二級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一在政府核算填報(bào)部門(mén)決算，2024年度采取分二級(jí)單位的形式編制部門(mén)決算和單位決算，故不能做對(duì)比。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

根據(jù)部門(mén)決算列報(bào)口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

2024年度本單位無(wú)項(xiàng)目支出，故未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2024年度本單位無(wú)項(xiàng)目支出，故未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算情況說(shuō)明在萬(wàn)州區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

譚舒尹（13996600669，023-58581002）