重慶市萬州區新田鎮文化服務中心

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面的工作。負責綜合性文化服務中心和其他公共文化設施的日常管理，組織全民閱讀、全民普法、全民健身、全民科普、藝術普及、優秀傳統文化傳承、紅色教育等群眾性文化活動。做好文物保護監管、紅色資源保護管理、旅游安全管理有關工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

重慶市萬州區新田鎮文化服務中心為重慶市萬州區新田鎮人民政府管理的公益一類全額撥款正科級事業單位，系二級預算單位，無下屬單位。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為76.77萬元，因2023年度本單位是與其他二級預算單位統一在政府核算填報部門決算，2024年度采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

1.收入情況。2024年度收入合計76.77萬元，因2023年度本單位是與其他二級預算單位統一在政府核算填報部門決算，2024年度采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。其中：財政撥款收入76.77萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年財政預算支出76.77萬元，因2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。其中：基本支出76.77萬元，占100.0%；項目支出0.00萬元，占0.0%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，因2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為76.77萬元，因2023年度本單位是與其他二級預算單位統一在政府核算填報部門決算，2024年度采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入76.77萬元，因2023年度本單位是與其他二級預算單位統一在政府核算填報部門決算，2024年度采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。較年初預算減少12.74萬元，下降14.23%。主要是人員退休，人員經費及公用經費相應減少。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出76.77萬元，因2023年度本單位是與其他二級預算單位統一在政府核算填報部門決算，2024年度采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。較年初預算減少12.74萬元，下降14.23%。主要是人員退休，人員經費及公用經費相應減少。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）文化旅游體育與傳媒支出決算數49.50萬元，占比64.5%，較年初預算數增加12.58萬元，增加34.1%，主要是人員退休，人員經費及公用經費相應減少。

（2）社會保障和就業支出決算數18.33萬元，占比23.9%，較年初預算數減少0.16萬元，降低0.9%，主要是人員退休，福利費支出減少。

（2）衛生健康支出決算數5.55萬元，占比7.2%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行年初預算。

（3）住房保障支出決算數3.39萬元，占比4.4%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行年初預算。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，因2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出238.84萬元，其中：

人員經費支出66.06萬元，因2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。人員經費主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出。

公用經費10.71萬元，因2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。公用經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、培訓費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年三公經費支出0.00萬元，較年初預算數無增減，主要是本單位2024年度未安排“三公”經費。因2023年度本單位是與其他二級預算單位統一在政府核算填報部門決算，2024年度采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2024年度未發生公務用車購置費用支出。

公務車運行維護費0.00萬元，主要用于公務車運行維護、保險、油費等。較年初預算數無增減，主要是本單位2024年度未安排“三公”經費。因2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。較年初預算數無增減，主要是本單位2024年度未安排“三公”經費。因2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年度本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的情況

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，因2023年度本單位是與其他二級預算單位統一在政府核算填報部門決算，2024年度采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

本年度培訓費支出0.24萬元，因2023年度本單位是與其他二級預算單位統一在政府核算填報部門決算，2024年度采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

本年度差旅費支出1.00萬元，因2023年度本單位是與其他二級預算單位統一在政府核算填報部門決算，2024年度采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（二）機關運行經費情況說明

根據部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2024年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

伍、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

2024年度本單位無項目支出，故未開展績效評價。

（二）績效自評結果

2024年度本單位無項目支出，故未開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算情況說明在萬州區政府門戶網站進行公開，公開信息反饋和聯系方式：

譚舒尹（13996600669，023-58581002）