重慶市萬州區新田鎮人民政府

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。

（二）機構設置

納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位有7個，其中行政單位1個，即重慶市萬州區新田鎮人民政府（本級）；事業單位6個，即重慶市萬州區新田鎮村鎮建設環保服務中心、重慶市萬州區新田鎮文化服務中心、重慶市萬州區新田鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市萬州區新田鎮農業服務中心、重慶市萬州區新田鎮退役軍人服務站、重慶市萬州區新田鎮綜合行政執法大隊。

設置綜合辦事機構10個，分別是：

1.黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

2.黨群工作辦公室。主要負責黨的建設、編制、人事、群團等職責。

3.經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室牌子)。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計及貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理等職責。

4.民政和社會事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)。主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

5.平安建設辦公室。主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

7.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理等職責。

8.應急管理辦公室。主要負責應急管理和安全生產綜合監管，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

9.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

10.重點項目辦公室。主要負責轄區重點項目跟蹤管理協調服務等相關工作，完成鎮黨委、政府和上級部門交辦的其他任務。

設置事業站所6個，分別是：

1. 農業服務中心。主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農產品質量安全。

2. 文化服務中心。主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。

3. 勞動就業和社會保障服務所。主要承擔勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作；下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理；負責低保對象的審核；負責優撫救濟、社會互助等工作。

4. 村鎮建設環保服務中心。主要承擔轄區規劃建設、環境保護等工作。

5. 退役軍人服務站。主要承擔退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。

6. 綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為5996.80萬元，與2023年度相比減少866.69萬元，降低12.63%，主要是2024年項目數量減少。

1.收入情況。2024年度收入合計5039.63萬元，與2023年相比減少1823.86萬元，主要是2024年財政撥款項目減少，收入金額降低。其中：財政撥款收入4797.79萬元，占95.2%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入241.84萬元，占4.8%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余957.17萬元。

2.支出情況。2024年支出合計5996.80萬元，與2023年度相比減少866.69萬元，降低12.63%，主要是2024年項目數量減少。其中基本支出2935.18萬元，占比48.9%，項目支出3061.62萬元，占比51.1%。經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元。與2023年度相比，無增減，主要原因是2023年度及2024年度均無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為5053.73萬元，支出總計5053.73萬元，與2023年相比減少1809.76萬元，降低26.4%。主要原因是財政撥款專項項目減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入合計4195.04萬元，與2023年度相比減少1354.61萬元，降低24.4%.主要原因是專項項目補助收入減少。此外，使用年初財政撥款結轉和結余2.52萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4197.56萬元，與2023年度相比減少1352.09萬元，降低24.4%.主要原因是專項項目補助收入減少。較年初預算數增加674.79萬元，增加19.2%，主要原因是年中追加民生領域等專項項目。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：：

（1）一般公共服務支出決算數1187.02萬元，占28.3%，較年初預算數相比增加35.86萬元，增加3.1%，主要是人員支出增加。

（2）國防支持決算數2.61萬元，占0.1%，較年初預算數相比減少7.39萬元，降低73.9%，主要是基層武裝減少及民兵預備役支出減少。

（3）公共安全支出決算數22.70萬元，占0.5%，較年初預算數增加4.34萬元，增加23.6%，主要是交通勸導員經費增加。

（4）文化旅游體育與傳媒支出決算數49.50萬元，占1.2%，較年初預算數減少12.58萬元，降低25.4%，主要是人員經費及公用經費減少。

（5）社會保障和就業支出決算數1163.56萬元，占27.7%，較年初預算增加55.89萬元，增加5.0%，主要是就業補助、其他殘疾人事業、軍隊轉業干部安置等民生項目支出增加。

（6）衛生健康支出決算數181.04萬元，占4.3%，較年初預算增加11.95萬元，增加7.1%，主要原因是基本公共衛生服務、計劃生育服務等專項項目支出增加。

（6）節能環保支出決算數50.79萬元，占1.2%，較年初預算增加50.79萬元，主要是農村生活垃圾分類建設、鎮鄉污水管網運維補助等專項項目支出增加。

（7）城鄉社區支出123.50萬元，占2.9%，較年初預算數增加1.67萬元，增加1.38%，主要是鎮鄉容貌環境支出增加。

（8）農林水支出決算數1120.92萬元，占26.7%，與年初預算相比增加399.84萬元，增加55.5%，主要原因是其他農業農村專項項目支出增加。

（8）交通運輸支出決算數94.13萬元，占2.2%，與年初預算數相比增加94.13萬元，主要是農村路網改善項目支出增加。

（9）資源勘探工業信息等支出決算數10.00萬元，占0.2%，與年初預算數相比增加10.00萬元，主要是工業企業災后重建項目支出增加。

（10）住房保障支出決算數191.69萬元，占4.6%，較年初預算數增加42.76萬元，增加28.7%，主要原因是災后農村危房補助項目支出增加。

（11）災害防治及應急管理支出決算數0.10萬元，較年初預算數增加0.10萬元，主要是自然災害救助項目支出增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023年度及2024年度均無結轉結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2868.13萬元。其中：

人員經費支出2545.79萬元，與2023年度相比減少60.51萬元，降低2.3%，主要是因人員退休及新進調動，導致人員減少，人員經費降低。人員經費主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出。

公用經費322.34萬元，與2023年相比增加35.49萬元，增加12.4%，主要原因是2024年業務活動較多公用經費較高，公用經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、培訓費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余253.42萬元，年末結轉和結余0.00萬元。本年度收入合計602.75萬元，與2023年相比減少964.51萬元，降低61.5%，主要是2024年基金項目數量減少，項目收入金額降低。本年度支出合計856.17萬元，與2023年度相比，減少711.09萬元，降低54.1%，主要是2024年基金項目數量減少，項目支出金額降低。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年三公經費支出25.87萬元，較年初預算數無增減，主要是嚴格按照年初預算安排執行。與2023年度相比無增減，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2024年度未發生因公出國（境）費用支出。

本部門2024年度未發生公務用車購置費用支出。

公務車運行維護費11.38萬元，主要用于公務車運行維護、保險、油費等。較年初預算數無增減，主要是嚴格按照年初預算安排執行。與2023年度相比無增減，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。。

公務接待費14.49萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。較年初預算數無增減，主要是嚴格按照年初預算安排執行。與2023年度相比無增減，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待158批次1750人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年度本部門人均接待費82.80元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.26萬元。

四、其他需要說明的情況

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出1.20萬元，與2023年度相比減少5.93萬元，降低83.23%，主要原因是本部門2024年精簡會議，會議支出降低。

本年度培訓費支出4.41萬元，與2023年度相比增加3.33萬元，增加306.6%，主要原因是本部門2024年業務培訓活動較多，如非糧化工作、三資系統培訓等培訓支出增加。

本年度差旅費支出19.36萬元，與2023年度相比增加19.36萬元，主要是2023年會計賬務處理在其他交通費用中。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出200.11萬元，與2023年相比減少70.73萬元，降低26.1%。主要原因是本單位2024年財政撥款安排公用經費降低，部分公用經費用非財政撥款安排支出，導致機關運行經費降低。機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、公務車運行維護費、網絡費及接待費等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額620.84萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出520.25萬元、政府采購服務支出100.59萬元。授予中小企業合同金額520.25萬元，占政府采購支出總額的83.8%，其中：授予小微企業合同金額520.25萬元，占政府采購支出總額的83.8%。主要用于采購工程項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對0個重點專項項目、95個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出2185.60萬元。

（二）績效自評結果

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算情況說明在萬州區政府門戶網站進行公開，公開信息反饋和聯系方式：譚舒尹（13996600669，023-58581002）