重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊

2025年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、消防安全、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執(zhí)法權以及與其行政處罰權相關的行政檢查、行政強制措施。

（二）單位構成

重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊為重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府管理的公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位，系二級預算單位，無下屬單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)187.55萬元，其中：一般公共預算撥款187.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。與2024年相比減少1.03萬元，主要是一般公共預算撥款減少1.03萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)187.55萬元，其中：一般公共服務支出預算138.47萬元，國防支出預算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算28.14萬元，衛(wèi)生健康支出預算9.80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算0萬元，農林水支出預算0萬元，交通運輸支出預算0萬元，住房保障支出預算11.14萬元。與2024年相比支出減少1.03萬元，主要是一般公共預算支出減少1.03萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入187.55萬元，一般公共預算財政撥款支出187.55萬元。其中：人員經費165.12萬元，與2024年相比減少4.1萬元，主要是新招錄職工與退休職工比，職工薪資基數(shù)低，人員經費減少。公用經費22.43萬元，與2024年相比增加3.07萬元，主要是預算編制口徑發(fā)生變化，公用經費按規(guī)范后標準納入2025年部門預算編制，公用經費增加。支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出等。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）計劃；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無公務接待費預算；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無公務用車運行維護費預算；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。本單位2025年無項目支出，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中應急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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