重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

按照黨中央關(guān)于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力的要求，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心職能，進(jìn)一步加強(qiáng)基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，圍繞統(tǒng)一設(shè)置的 1 個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)履行職責(zé)，具體如下：

1.履行基層黨的建設(shè)職責(zé)。宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織決議，負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，建強(qiáng)基層戰(zhàn)斗堡壘。堅(jiān)定執(zhí)行黨的政治路線、嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。健全基層組織，優(yōu)化組織設(shè)置，擴(kuò)大黨的組織覆蓋和工作覆蓋，全面系統(tǒng)推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨組織建設(shè)。

2.履行服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展職責(zé)。聚焦臨港經(jīng)濟(jì)，瞄準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，全力以赴高質(zhì)量完成年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。落實(shí)公平競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范市場(chǎng)秩序等一系列優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境舉措，激發(fā)市場(chǎng)、企業(yè)創(chuàng)造創(chuàng)新活力。全力加快項(xiàng)目推進(jìn)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)引進(jìn)企業(yè)項(xiàng)目落地服務(wù)工作，確保項(xiàng)目扎實(shí)高效推進(jìn)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

3.履行公共服務(wù)職責(zé)。推動(dòng)教育、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康、公共文化、體育、科學(xué)普及等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，開(kāi)展宣傳、組織愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。組織興辦社區(qū)服務(wù)事業(yè)，加強(qiáng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，不斷建立、完善社區(qū)各類公益性基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的布局空間，合理配置社區(qū)服務(wù)資源。

4.履行公共管理職責(zé)。負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市容管理工作。負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職責(zé)。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數(shù)民族的合法權(quán)益。

5.履行公共安全職責(zé)。配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，建立健全隱患治理體系和安全防控體系，督促檢查轄區(qū)單位安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治理防控體系。建立健全信訪調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保社會(huì)大局平安穩(wěn)定。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府下設(shè)1個(gè)行政單位，即重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）；5個(gè)公益一類全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，即：重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)新田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3581.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3509.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款72.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少197.20萬(wàn)元，主要是其他收入減少200萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3581.00萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1462.34萬(wàn)元，國(guó)防支出預(yù)算2.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出65.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算878.90萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算142.34萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算216.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算667.56萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算5萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算140.74萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少197.20萬(wàn)元，主要是其他收入支出減少200萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3509.00萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3509.00萬(wàn)元，比2024年減少1.2萬(wàn)元。其中：基本支出2718.26萬(wàn)元，比2024年減少94.74萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加，新進(jìn)人員工資基數(shù)低，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出862.74萬(wàn)元，比2024年增加165.54萬(wàn)元，主要原因是用于村（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)、安全綜治、基層治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路養(yǎng)護(hù)管護(hù)等重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)增加。

2025年政府性基金預(yù)算收入72.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出72.00萬(wàn)元，比2024年增加4萬(wàn)元，主要原因是污水管網(wǎng)維護(hù)預(yù)算增加，主要用于鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌環(huán)境綜合整治污水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)維護(hù)等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，比2024年減少0.87萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，比2024年減少0.49萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，比2024年減少0.38萬(wàn)元，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)163.44萬(wàn)元，比上年增加22.42萬(wàn)元，主要原因?yàn)轭A(yù)算編制口徑發(fā)生變化，公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)10萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款790.74萬(wàn)元，政府性基金撥款72.00萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本部門共有車輛9輛，其中應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：毛海英?????聯(lián)系方式：023-58581002