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重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府

2023年度決算公開說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.履行基層黨的建設(shè)職責(zé)。宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議，負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨，負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，建強(qiáng)基層戰(zhàn)斗堡壘。堅定執(zhí)行黨的政治路線、嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。健全基層組織，優(yōu)化組織設(shè)置，擴(kuò)大黨的組織覆蓋和工作覆蓋，全面系統(tǒng)推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨組織建設(shè)。

2.履行服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展職責(zé)。聚焦臨港經(jīng)濟(jì)，瞄準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，全力以赴高質(zhì)量完成年度各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。落實公平競爭、規(guī)范市場秩序等一系列優(yōu)化營商環(huán)境舉措，激發(fā)市場、企業(yè)創(chuàng)造創(chuàng)新活力。全力加快項目推進(jìn)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)引進(jìn)企業(yè)項目落地服務(wù)工作，確保項目扎實高效推進(jìn)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

3.履行公共服務(wù)職責(zé)。推動教育、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康、公共文化、體育、科學(xué)普及等社會事業(yè)發(fā)展，開展宣傳、組織愛國衛(wèi)生運動。完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會保障體系。組織興辦社區(qū)服務(wù)事業(yè)，加強(qiáng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，不斷建立、完善社區(qū)各類公益性基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的布局空間，合理配置社區(qū)服務(wù)資源。

4.履行公共管理職責(zé)。負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市容管理工作。負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職責(zé)。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數(shù)民族的合法權(quán)益。

5.履行公共安全職責(zé)。配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，建立健全隱患治理體系和安全防控體系，督促檢查轄區(qū)單位安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會治安綜合治理，完善社會治理防控體系。建立健全信訪調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保社會大局平安穩(wěn)定。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府及上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照《優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的實施方案》（萬州委辦發(fā)〔2019〕43號）文件要求，設(shè)獨立編制的機(jī)構(gòu)7個，其中政府機(jī)關(guān)1個，財政補(bǔ)助事業(yè)單位6個。

設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)9個，分別是：

1. 黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。

2. 黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計及貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)方針政策、扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)、扶貧政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理等職責(zé)。

4. 民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

5. 平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6. 規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。

7. 財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、支農(nóng)惠民資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村（社區(qū)）級財務(wù)管理等職責(zé)。

8. 應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

9.重點項目辦公室（自選設(shè)置）

設(shè)置事業(yè)站所6個，分別是：

1. 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項監(jiān)管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

2. 文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。

3. 勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。主要承擔(dān)勞動和社會保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移工作；下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動人口的就業(yè)服務(wù)管理；負(fù)責(zé)低保對象的審核；負(fù)責(zé)優(yōu)撫救濟(jì)、社會互助等工作。

4. 村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。主要承擔(dān)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作。

5. 退役軍人服務(wù)站。主要承擔(dān)退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)。

6. 綜合行政執(zhí)法大隊。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

（三）單位構(gòu)成

?從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6863.49萬元，支出總計6863.49萬元，收支較上年決算數(shù)數(shù)減少330.11萬元減少4.59%，主要原因是基金項目減少。

2.收入情況。2023年度收入合計6863.49萬元，較上年減少330.11萬元，減少4.59%，主要原因是基金項目收入減少1379.56萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入5549.65萬元，占比80.86%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1313.84萬元，占比19.14%。

3.支出情況。2023年財政預(yù)算支出6863.49萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出5549.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出1313.84萬元。財政預(yù)算支出與上年相比減少330.11萬元，減少4.59%。主要是因為基金項目支出減少1379.56萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計6863.49萬元，支出總計6863.49萬元，收支較上年決算數(shù)數(shù)減少330.11萬元減少4.59%，主要原因是基金項目減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5549.65萬元，較上年決算數(shù)增加1049.45萬元，增加23.32%，主要原因是專項項目收入增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5549.65萬元，較上年決算數(shù)增加1049.45萬元，增加23.32%，主要原因是專項項目收入增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

一般公共服務(wù)支出決算數(shù)1211.45萬元；與上年相比減少107.07萬元，主要是公用經(jīng)費減少。

國防支持決算數(shù)4.00萬元，與上年相比減少31.85萬元。

公共安全支決算數(shù)23.02萬元，14.4萬元，與上年相比增加8.62萬元

文化旅游體育與傳媒支出決算數(shù)65.99萬元，與上年相比減少0.97萬元；

社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)1043.65萬元，與上年相比增加25.18萬元；

衛(wèi)生健康支出決算數(shù)136.01萬元，與上年相比減少22.91萬元；

節(jié)能環(huán)保支出決算數(shù)178.12萬元，與上年相比增加144.58萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)143.50萬元，與上年相比增加2.92萬元；

農(nóng)林水支出決算數(shù)2104.24萬元，與上年相比增加622.22萬元；

住房保障支出決算數(shù)155.05萬元，與上年相比增加25.5萬元；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出決算數(shù)283.31萬元，與上年相比增加205.71萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2893.15萬元，比上年增加7.00萬元，增加0.24%。其中人員經(jīng)費支出2606.30萬元，比上年增加123.67萬元，增加4.98%，主要原因是人員調(diào)進(jìn)調(diào)出及新招錄和退休導(dǎo)致人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化工資上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障費、住房公積金等。公用經(jīng)費286.85萬元，比上年減少116.67萬元，減少28.91%。主要原因是本年度厲行構(gòu)建節(jié)約型政府，日常辦公費用較上年減少。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1313.84萬元，支出1313.84萬元，收支較上年減少1379.55萬元，減少51.22%。主要原因是項目支出減少。政府性基金預(yù)算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費支出25.87萬元，其中公務(wù)接待費為14.50萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費為11.38萬元。與上年持平，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)車運行維護(hù)費11.38萬元，主要用于公務(wù)車運行維護(hù)、保險、油費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)接待費14.50萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待170批次1980人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年度本部門人均接待費73.18元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.85萬元。

四、其他需要說明的情況

（一）2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出270.84萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、公務(wù)車運行維護(hù)費、網(wǎng)絡(luò)費及接待費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少106.98萬元，減少28.31%。主要原因是本年度厲行節(jié)約型政府，對部分運行支出進(jìn)行控制，所以機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。

本年度會議費支出7.13萬元，較上年決算數(shù)增加0.64萬元，上升9.91%。主要原因是本年度會議內(nèi)容較多，費用稍微上漲

本年度培訓(xùn)費支出1.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，下降7.7%。主要原因是職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容增多，費用上漲。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1020.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1020.53萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1020.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額123.84萬元，占政府采購支出總額的12.13%。主要用于采購工程項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對部門整體和336個一般性項目開展了績效自評，設(shè)計財政撥款項目支出3970.34萬元

（二）績效自評結(jié)果

重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府

2023年度部門整體績效自評表

重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府

2023年度一般性項目支出績效自評表

（三）部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價。

（四）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算情況說明在萬州區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，公開信息反饋和聯(lián)系方式：

周相鋒（13896238808，023-58581002）

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