重慶市萬州區響水鎮人民政府 2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區響水鎮人民政府
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府管理體制機制。
（二）單位構成。
遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構1個、內設機構4個，機構規格為正科級。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。紀委、武裝部和群團組織按照有關規定和章程設置。
設置公益一類全額撥款事業單位4個，分別是：產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2101.79萬元，其中：一般公共預算撥款2092.79萬元，政府性基金預算撥款9.00萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加12.08萬元。主要是一般公共預算撥款增加12.08萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數2101.79萬元，其中：一般公共服務支出855.10萬元，國防支出2.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出34.99萬元，社會保障和就業支出467.81萬元，衛生健康支出76.16萬元，城鄉社區支出106.09萬元，農林水支出482.50萬元，交通運輸支出1.00萬元，住房保障支出76.14萬元；支出較去年增加12.08萬元，主要是基本支出增加70.17萬元，項目支出減少58.09萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2092.79萬元，一般公共預算財政撥款支出2092.79萬元，比2025年增加12.08萬元。其中：基本支出1419.77萬元，比2025年增加70.17萬元，主要原因是在職人數增加，主要用于保障重慶市萬州區響水鎮人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出673.02萬元，比2025年減少58.09萬元，主要原因是項目數量和資金量減少，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助保障村（社區）運行、安全維穩綜治、鎮鄉容貌環境綜合整治等重點工作。
2026年政府性基金預算收入9.00萬元，政府性基金預算支出9.00萬元，同2025年相比沒有增減變動，主要用于場鎮污水管網維護。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算8.90萬元，比2025年減少0.05萬元，主要原因是建立節能型政府，節省開支。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是無因公出國事宜；公務接待費3.90萬元，比2025年減少0.05萬元，主要原因是本單位2026年加強公務接待管控；公務用車運行維護費5.00萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是公務用車運行維護費支出計劃保持不變；公務用車購置費0萬元，比2025年增加0萬元；主要原因是無購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費116.68萬元，比上年減少11.59萬元，主要原因為壓縮公用經費的開支，厲行節約；主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.40萬元：政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.00萬元：政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款2092.79萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：馬淑祺????????聯系方式： ?023-58721990
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附件：重慶市萬州區響水鎮人民政府2026年單位預算公開表
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