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重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）

2024年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.基層治理綜合指揮室。負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治平臺(tái)日常管理，承擔(dān)基層治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、指揮調(diào)度、決策支持、事件流轉(zhuǎn)、考核監(jiān)督具體工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、內(nèi)部管理、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦工作，承擔(dān)公文處理、機(jī)要保密、檔案管理、印章管理、電子政務(wù)、政務(wù)公開（政府信息公開）、政務(wù)值班、重要會(huì)務(wù)、公務(wù)接待、公共節(jié)能、安全保衛(wèi)、車輛管理、后勤保障等事務(wù)性職責(zé)。推進(jìn)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

2.黨的建設(shè)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開展工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育、監(jiān)督和服務(wù)，黨內(nèi)榮譽(yù)表彰，黨費(fèi)收繳、使用和管理，干部教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督，人才服務(wù)、引進(jìn)和培養(yǎng)等工作。負(fù)責(zé)基層宣傳、意識(shí)形態(tài)、理論學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)安全、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。負(fù)責(zé)基層統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族、宗教、僑務(wù)、臺(tái)務(wù)工作。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨建工作，負(fù)責(zé)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)辦公室的具體工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員工作。負(fù)責(zé)村（社區(qū)）干部、部門派駐機(jī)構(gòu)人員管理工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域工作。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，統(tǒng)籌抓好項(xiàng)目建設(shè)管理、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加強(qiáng)鄉(xiāng)村人才隊(duì)伍建設(shè)，支持和促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開展農(nóng)村低收入人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警和幫扶，增強(qiáng)脫貧地區(qū)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)及承包經(jīng)營(yíng)合同管理的具體工作，開展村（居）民委員會(huì)成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，承辦農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或村民委員會(huì)強(qiáng)迫農(nóng)民以資代勞行為的處理。負(fù)責(zé)財(cái)政收支、財(cái)務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)工作，監(jiān)督、管理和指導(dǎo)村（社區(qū)）及其集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)工作。組織實(shí)施和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，依法依規(guī)完成人口普查、農(nóng)業(yè)普查、經(jīng)濟(jì)普查等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。協(xié)助部門做好節(jié)約能源、提高能源利用效率有關(guān)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

4.民生服務(wù)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、退役軍人等領(lǐng)域工作。指導(dǎo)、支持和幫助村（居）民委員會(huì)的工作，組織開展培訓(xùn)、民主評(píng)議，組織實(shí)施和指導(dǎo)換屆選舉，承辦村（居）民小組的設(shè)立、撤銷和范圍調(diào)整，受理村民自治章程、村規(guī)民約及居民公約備案，處理違反村（居）民委員會(huì)組織法的有關(guān)行為；負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)慈善工作，做好殯葬管理、地名管理有關(guān)工作。監(jiān)督和指導(dǎo)村（社區(qū)）檔案工作。加強(qiáng)對(duì)拖欠農(nóng)民工工資矛盾糾紛的排查和調(diào)處工作，做好就業(yè)促進(jìn)、人力資源市場(chǎng)管理有關(guān)工作，對(duì)不滿十六周歲的未成年人的父母或其他監(jiān)護(hù)人允許其被用人單位非法招用的給予批評(píng)教育。承辦適齡兒童、少年因身體狀況延緩入學(xué)核準(zhǔn)，對(duì)父母及其他監(jiān)護(hù)人未依照規(guī)定送適齡兒童、少年入學(xué)接受義務(wù)教育的給予批評(píng)教育并責(zé)令限期改正，做好校園周邊安全管理、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管、幼兒園管理有關(guān)工作。審核辦理生育登記，負(fù)責(zé)新生兒在醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以外地點(diǎn)死亡的核查，組織開展愛國(guó)衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所控制吸煙工作，做好職業(yè)病防治、傳染病防治、精神衛(wèi)生有關(guān)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

?5.平安法治辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、信訪穩(wěn)定、人民武裝、行政執(zhí)法等領(lǐng)域工作。負(fù)責(zé)國(guó)家安全、征兵、防范和處理邪教工作。組織開展有組織犯罪預(yù)防，加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，牽頭組織社會(huì)面吸毒人員風(fēng)險(xiǎn)分類評(píng)估，負(fù)責(zé)社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作，配合公安機(jī)關(guān)開展見義勇為人員調(diào)查核實(shí)工作。負(fù)責(zé)民間糾紛調(diào)解、刑滿釋放人員救濟(jì)安置幫教，做好社區(qū)矯正有關(guān)工作。開展防范和處置非法集資宣傳教育和監(jiān)測(cè)預(yù)警。按職責(zé)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)狀況的監(jiān)督檢查，做好突發(fā)事件應(yīng)對(duì)、煙花爆竹安全監(jiān)管、自然災(zāi)害救助、氣象災(zāi)害防御有關(guān)工作。組織實(shí)施消防規(guī)劃，開展群眾性消防工作，負(fù)責(zé)消防安全檢查。負(fù)責(zé)食品小作坊、食品攤販、家庭集體宴席服務(wù)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)督管理和食品安全隱患排查、信息報(bào)告等工作，做好公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境建設(shè)、食品安全監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、藥品安全監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、查處傳銷行為有關(guān)工作。排查整治鄉(xiāng)村道路安全隱患，在鄉(xiāng)道、村道入口處設(shè)置必要的限高、限寬設(shè)施，制止和糾正鄉(xiāng)道、村道交通安全違法行為；（負(fù)責(zé)水上交通安全檢查和安全隱患督察整改；負(fù)責(zé)渡口渡運(yùn)安全檢查，對(duì)簽單發(fā)航制度實(shí)施情況定期檢查；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)自用船舶登記，調(diào)查處理自用船舶交通事故。）負(fù)責(zé)信訪工作，協(xié)調(diào)處理化解信訪事項(xiàng)和矛盾糾紛。負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

遵循精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。紀(jì)委、武裝部和群團(tuán)組織按照有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為1966.96萬元。收、支與2023年度相比，減少1172.52萬元，下降37.4%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致收、支大幅度減少。

1.收入情況。2024年度收入合計(jì)1905.80萬元，與2023年度相比，減少1233.68萬元，下降39.3%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致收入大幅度減少。其中：財(cái)政撥款收入1842.80萬元，占96.7%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.0%；其他收入63.00萬元，占3.3%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.16萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計(jì)1966.96萬元，與2023年度相比，減少1172.52萬元，下降37.4%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致支出大幅度減少。其中：基本支出816.97萬元，占41.5%；項(xiàng)目支出1149.99萬元，占58.5%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1903.96萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1235.52萬元，下降39.4%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致收、支大幅度減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1703.28萬元，與2023年度相比，減少1090.22萬元，下降39.0%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致收入大幅度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加325.03萬元，增長(zhǎng)23.6%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入增加，增加項(xiàng)目主要為基礎(chǔ)績(jī)效工資、正常晉級(jí)調(diào)資、工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)；二是增加了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村通組公路、人居環(huán)境整治、在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人生活補(bǔ)助、危房改造、農(nóng)村飲水安全工程等專項(xiàng)資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1703.28萬元，與2023年度相比，減少1090.22萬元，下降39.0%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致支出大幅度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加325.03萬元，增長(zhǎng)23.6%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入增加，增加項(xiàng)目主要為基礎(chǔ)績(jī)效工資、正常晉級(jí)調(diào)資、工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)；二是增加了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村通組公路、人居環(huán)境整治、在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人生活補(bǔ)助、危房改造、農(nóng)村飲水安全工程等專項(xiàng)資金。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務(wù)支出572.36萬元，占33.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少52.62萬元，下降8.4%，主要原因是退休人員4人，新進(jìn)人員2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等支出下降。

（2）國(guó)防支出0.92萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降8.0%，主要原因是參軍入伍和民兵訓(xùn)練、應(yīng)急等費(fèi)用減少。

（3）公共安全支出17.28萬元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）文化旅游體育與傳媒支出1.01萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.01萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是增加了文化中心戶運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)等。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出381.57萬元，占22.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加111.19萬元，增長(zhǎng)41.1%，主要原因是追加了民政方面的包括在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人生活補(bǔ)助資金、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助資金等。

（6）衛(wèi)生健康支出53.91萬元，占3.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.27萬元，增長(zhǎng)15.6%，主要原因是追加了醫(yī)療補(bǔ)助、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)勵(lì)資金等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出50.37萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.37萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是追加了節(jié)能環(huán)保方面的資金預(yù)算，主要是用于長(zhǎng)江防護(hù)林工程和天然林資源保護(hù)工程及退耕還林工作經(jīng)費(fèi)等方面。

（8）農(nóng)林水支出479.50萬元，占28.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加205.78萬元，增長(zhǎng)75.2%，主要原因是追加了未納入年初預(yù)算的人居環(huán)境連片整治產(chǎn)業(yè)便道、臨水臨塘道路安全防護(hù)工程、農(nóng)村公路安全防護(hù)欄、村民小組通暢工程、農(nóng)田水利設(shè)施維修工程、松材線蟲山場(chǎng)除治費(fèi)等項(xiàng)目資金支出。

（9）交通運(yùn)輸支出89.77萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加88.77萬元，增長(zhǎng)8877.0%，主要原因是追加了公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等預(yù)算。

（10）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少90.00萬元，下降100.0%，主要原因是減少了管理支出的預(yù)算。

（11）住房保障支出56.40萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.14萬元，增長(zhǎng)5.9%，主要原因是追加了危房改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.21萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因追加了地災(zāi)防治經(jīng)費(fèi)、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助等預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出816.97萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)747.45萬元，與2023年度相比，減少652.05萬元，下降46.6%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致支出大幅度減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社保費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)69.51萬元，與2023年度相比，減少73.10萬元，下降51.3%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致支出大幅度減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“三公”經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入139.51萬元，與2023年度相比，減少206.46萬元，下降59.7%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致收入大幅度減少。本年支出200.67萬元，與2023年度相比，減少145.30萬元，下降42.0%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位獨(dú)立決算，導(dǎo)致支出大幅度減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.43萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬元，下降30.6%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少6.54萬元，下降72.9%，主要原因是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，同時(shí)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2024年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元，主要用于機(jī)要文件交換、轄區(qū)內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是計(jì)劃支出時(shí)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少3.50萬元，下降70.0%，主要原因是所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元，主要用于接待上級(jí)各業(yè)務(wù)相關(guān)部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研檢查、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬元，下降53.5%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.04萬元，下降76.6%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次310人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)29.91元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.75萬元，與2023年度相比，減少2.45萬元，下降76.6%，主要原因是線下會(huì)議多改為線上會(huì)議，如召開視頻會(huì)議、騰訊會(huì)議、釘釘會(huì)議等，應(yīng)上級(jí)要求，精減會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.86萬元，下降100.0%，主要原因是線下培訓(xùn)改為線上培訓(xùn)，如視頻會(huì)議、騰訊會(huì)議、釘釘?shù)取?/span>本年度差旅費(fèi)支出3.70萬元，與2023年度相比，減少5.26萬元，下降58.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)差旅費(fèi)管理辦法，差旅費(fèi)報(bào)銷更加規(guī)范。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.51萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支行政及參公人員的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少46.11萬元，下降39.9%，主要原因是厲行節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額110.89萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出110.89萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.89萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。主要用于采購項(xiàng)目審計(jì)采購、辦公用品采購等。

五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)0個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目、91個(gè)一般性項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1212.89萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表表樣：

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張旭?023-58721990