重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明
重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)人民政府
2023年度決算公開說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
遵循精簡、統(tǒng)一、效能原則，將統(tǒng)一規(guī)范與因地制宜有機(jī)結(jié)合，我單位內(nèi)設(shè)9個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)、6個(gè)事業(yè)站所中心，機(jī)構(gòu)為正科級。分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
具體崗位職責(zé)為：
1.黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。
2.黨群辦公室，主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子），主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)及貫徹執(zhí)行鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)工作等職責(zé)。
4.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子），主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。
5.平安辦公室，主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室，主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。
7.財(cái)政辦公室，主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠民惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村（社區(qū)）級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
8.應(yīng)急管理辦公室，主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
9.綜合行政執(zhí)法辦公室，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
10.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項(xiàng)監(jiān)管措施的督促落實(shí)等工作，從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
11.文化服務(wù)中心，主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。
12.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，主要承擔(dān)勞動(dòng)和社會(huì)保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動(dòng)人口的就業(yè)服務(wù)管理，負(fù)責(zé)低保對象的審核，負(fù)責(zé)優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)互助等工作。
13.村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心，主要承擔(dān)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作。
14.退役軍人服務(wù)站，主要承擔(dān)退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)。
15. 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
16. 鎮(zhèn)人大辦公室、紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年總收入3139.48萬元，其中財(cái)政撥款收入3139.48萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2793.5萬元、政府性基金345.98萬元）。2023年總支出3139.48萬元，其中：基本支出1542.11萬元，項(xiàng)目支出1597.37萬元，總收支較上年決算數(shù)增加了68.12萬元，增加了2.2%，主要原因是項(xiàng)目支出增大。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3139.48萬元，較上年決算數(shù)增加68.12萬元，增長2.22%，主要原因是用于項(xiàng)目支出的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加，其中：財(cái)政撥款收入3139.48萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3139.48萬元，較上年決算數(shù)增加68.12萬元，增長2.22%，主要原因是項(xiàng)目支出增大。其中：基本支出1542.11萬元，占49.12%；項(xiàng)目支出1597.36萬元，占50.88%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3139.48萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加68.12萬元，增長2.22%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2793.50萬元，較上年決算數(shù)減少28.62萬元，下降1.01%。主要原因是稅收減少。較年初預(yù)算數(shù)增加730.59萬元，增長35.42%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入增加，增加項(xiàng)目主要為基礎(chǔ)績效工資、正常晉級調(diào)資、工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)；二是增加了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村通組公路、人居環(huán)境整治、在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人生活補(bǔ)助、危房改造、農(nóng)村飲水安全工程等專項(xiàng)資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2793.50萬元，較上年決算數(shù)減少28.62萬元，下降1.01%。主要原因是稅收減少，削減開支。較年初預(yù)算數(shù)增加730.59萬元，增長35.42%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入增加，增加項(xiàng)目主要為基礎(chǔ)績效工資、正常晉級調(diào)資、工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)；二是增加了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村通組公路、人居環(huán)境整治、在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人生活補(bǔ)助、危房改造、農(nóng)村飲水安全工程等專項(xiàng)資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出749.17萬元，占26.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少46.15萬元，下降5.80%，主要原因是建立節(jié)能型政府，壓縮了日常開支。
（2）國防支出4.55萬元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.55萬元，增長355.00%，主要原因是增加了基層武裝訓(xùn)練等支出。
（3）公共安全支出17.92萬元，占0.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.64萬元，增長3.70%，主要原因是提高了對農(nóng)村交通勸導(dǎo)員的補(bǔ)助。
（4）文化旅游體育與傳媒支出45.89萬元，占1.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.82萬元，增長9.08%，主要原因是增加了文化中心戶運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)等。
（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出557.55萬元，占19.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.74萬元，增長10.67%，主要原因是追加了民政方面的包括在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人生活補(bǔ)助資金、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助資金等。
（6）衛(wèi)生健康支出78.59萬元，占2.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.89萬元，增長12.75%，主要原因是追加了醫(yī)療補(bǔ)助、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎(jiǎng)勵(lì)資金等。
（7）節(jié)能環(huán)保支出73.37萬元，占2.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加73.37萬元，增長100.00%，主要原因是追加了節(jié)能環(huán)保方面的資金預(yù)算，主要是用于長江防護(hù)林工程和天然林資源保護(hù)工程及退耕還林工作經(jīng)費(fèi)等方面。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.96萬元，占2.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.18萬元，增長45.91%，主要原因是追加了城鄉(xiāng)社區(qū)方面的項(xiàng)目包括污水處理費(fèi)、容貌環(huán)境整治考核經(jīng)費(fèi)等。
（9）農(nóng)林水支出919.54萬元，占32.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加472.45萬元，增長105.67%，主要原因是追加了未納入年初預(yù)算的人居環(huán)境連片整治產(chǎn)業(yè)便道、臨水臨塘道路安全防護(hù)工程、農(nóng)村公路安全防護(hù)欄、村民小組通暢工程、農(nóng)田水利設(shè)施維修工程、松材線蟲山場除治費(fèi)等項(xiàng)目資金支出。
（10）交通運(yùn)輸支出135.50萬元，占4.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加135.00萬元，增長27000.00%，主要原因是追加了公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)等預(yù)算。
（11）資源勘探信息等支出27.01萬元，占0.97%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.99萬元，下降30.74%，主要原因是減少了管理支出的預(yù)算。
（12）住房保障支出95.69萬元，占3.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.25萬元，增長14.68%，主要原因是追加了危房改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.76萬元，占0.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.76萬元，增長100.00%，主要原因是追加了地災(zāi)防治經(jīng)費(fèi)、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助等預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1542.11萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1399.50萬元，較上年決算數(shù)增加98.23萬元，增長7.55%，主要原因是增加了工資及津補(bǔ)貼、事業(yè)績效高出部分、年終考核調(diào)標(biāo)等費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社保費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)142.61萬元，較上年決算數(shù)減少56.04萬元，下降28.21%，主要原因是節(jié)約開支，公用經(jīng)費(fèi)特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的大幅度減少，采購大額辦公用品的減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“三公”經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入345.97萬元，較上年決算數(shù)增加96.74萬元，增長38.82%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施和三峽后扶等基金項(xiàng)目增加。本年支出345.97萬元，較上年決算數(shù)增加96.74萬元，增長38.82%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施和三峽后扶等基金項(xiàng)目增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降10.30%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.06萬元，下降10.57%，主要原因是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，同時(shí)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本部門2023年度無因公出國（境）費(fèi)用，無公務(wù)車購置費(fèi)用。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是計(jì)劃支出時(shí)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加0.84萬元，增長20.19%，主要原因是所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)稍有增加。
公務(wù)接待費(fèi)3.97萬元，主要用于接待上級各業(yè)務(wù)相關(guān)部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研檢查、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降20.60%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.90萬元，下降32.37%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門無因公出國（境）；無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待132批次1980人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)20.05元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.67萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.30萬元，下降8.57%，主要原因是線下會(huì)議多改為線上會(huì)議，如召開視頻會(huì)議、騰訊會(huì)議、釘釘會(huì)議等，應(yīng)上級要求，精減會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.86萬元，較上年決算數(shù)減少6.02萬元，下降87.50%，主要原因是線下培訓(xùn)多改為線上培訓(xùn)，如視頻會(huì)議、騰訊會(huì)議、釘釘?shù)取?/span>
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.62萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支行政及參公人員的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少37.95萬元，下降24.71%，主要原因是厲行節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位的事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，均為應(yīng)急保障用車。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和6個(gè)一級項(xiàng)目、117個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1597.36萬元。
部門整體績效自評表
|
響水鎮(zhèn)2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||||||||
|
主管部門 |
803-重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)人民政府 |
部門編碼 |
803001 |
自評總分（分） |
99.54 | |||||||||||||
|
部門 |
向文政 |
聯(lián)系電話 |
58721990 | |||||||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率（%） |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率等分（分） | |||||||||||||
|
年度總金額 |
20,811,636.69 |
33,198,437.49 |
31,444,763.46 |
— |
— |
— | ||||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
17,973,808.32 |
31,704,305.64 |
30,262,937.86 |
95.45 |
10 |
9.54 | ||||||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
17,791,300.00 |
28,166,613.00 |
26,803,213.04 |
95.15 |
— |
— | ||||||||||||
|
當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||
|
2023年我鎮(zhèn)預(yù)算編制總額為2071.91萬元，2023年嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，確保預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%；確保按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署安排工作，按時(shí)提交并公開預(yù)決算報(bào)告;2023年預(yù)算報(bào)告編制及時(shí)率達(dá)到100%，2023年預(yù)決算公開及時(shí)率達(dá)到100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算金額只減不增；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，項(xiàng)目績效自評率100%。2023年全年開展文化、安全、法治、廉政、黨建等活動(dòng)不低于12次，豐富轄區(qū)群眾生活，夯實(shí)精神文明建設(shè)；2023年持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)、人居環(huán)境等項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)合格率達(dá)100%，明顯改善轄區(qū)群眾的生活環(huán)境；2023年抓好社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、森林防火、防汛抗旱、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和重大動(dòng)物疫病防控等工作，保證全年無重大安全事故發(fā)生，切實(shí)增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感、安全感。2023年抓好民生實(shí)事，切實(shí)保障困難群眾和低收入群眾的生活，保證各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放率100%。2023年保障干部職工、村社區(qū)工作人員及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)人員的工資補(bǔ)貼等，保證本鎮(zhèn)有序運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定發(fā)展。 |
2023年我鎮(zhèn)預(yù)算編制總額為2071.91萬元，2023年嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，確保預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%；確保按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署安排工作，按時(shí)提交并公開預(yù)決算報(bào)告;2023年預(yù)算報(bào)告編制及時(shí)率達(dá)到100%，2023年預(yù)決算公開及時(shí)率達(dá)到100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算金額只減不增；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，項(xiàng)目績效自評率100%。2023年全年開展文化、安全、法治、廉政、黨建等活動(dòng)不低于12次，豐富轄區(qū)群眾生活，夯實(shí)精神文明建設(shè)；2023年持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)、人居環(huán)境等項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)合格率達(dá)100%，明顯改善轄區(qū)群眾的生活環(huán)境；2023年抓好社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、森林防火、防汛抗旱、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和重大動(dòng)物疫病防控等工作，保證全年無重大安全事故發(fā)生，切實(shí)增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感、安全感。2023年抓好民生實(shí)事，切實(shí)保障困難群眾和低收入群眾的生活，保證各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放率100%。2023年保障干部職工、村社區(qū)工作人員及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)人員的工資補(bǔ)貼等，保證本鎮(zhèn)有序運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定發(fā)展。 |
2023年我鎮(zhèn)預(yù)算編制總額為2071.91萬元，2023年嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，確保預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%；確保按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署安排工作，按時(shí)提交并公開預(yù)決算報(bào)告;2023年預(yù)算報(bào)告編制及時(shí)率達(dá)到100%，2023年預(yù)決算公開及時(shí)率達(dá)到100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算金額只減不增；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，項(xiàng)目績效自評率100%。2023年全年開展文化、安全、法治、廉政、黨建等活動(dòng)不低于12次，豐富轄區(qū)群眾生活，夯實(shí)精神文明建設(shè)；2023年持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)、人居環(huán)境等項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)合格率達(dá)100%，明顯改善轄區(qū)群眾的生活環(huán)境；2023年抓好社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、森林防火、防汛抗旱、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和重大動(dòng)物疫病防控等工作，保證全年無重大安全事故發(fā)生，切實(shí)增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感、安全感。2023年抓好民生實(shí)事，切實(shí)保障困難群眾和低收入群眾的生活，保證各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放率100%。2023年保障干部職工、村社區(qū)工作人員及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)人員的工資補(bǔ)貼等，保證本鎮(zhèn)有序運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定發(fā)展。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年 |
偏離度（%） |
等分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
說明 | ||||||||
|
預(yù)算支出總額 |
萬元/年 |
≥ |
1800 |
2072 |
15.11 |
100 |
30 |
30 |
||||||||||
|
預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行達(dá)標(biāo)率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||
|
資金使用合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
|
帶動(dòng)全鎮(zhèn)人民提速發(fā)展，人居環(huán)境更加美麗 |
人 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||
|
受益對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
|
“三公”經(jīng)費(fèi)下降率 |
% |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
|
總體說明 |
||||||||||||||||||
?
項(xiàng)目支出績效自評表（一級項(xiàng)目）
|
響水鎮(zhèn)2023年度一般性項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
重慶市萬州區(qū)2023年渝東北嶺谷區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 |
完成人工造林喬木林畝數(shù) |
= |
330 |
畝 |
20 |
330 |
20 |
100 | |
|
完成退化林修復(fù)畝數(shù) |
= |
1400 |
畝 |
20 |
1400 |
20 |
||||
|
檢查驗(yàn)收合格率 |
≥ |
85 |
% |
20 |
85 |
20 |
||||
|
生態(tài)林修復(fù)程度 |
定性 |
好 |
20 |
好 |
20 |
|||||
|
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
2 |
2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（第二批） |
依法對重大動(dòng)物疫情處置率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
100 | |
|
群體免疫抗體合格率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
||||
|
大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件發(fā)生率 |
≤ |
2 |
% |
20 |
2 |
20 |
||||
|
對政策實(shí)施滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
?
（二）部門績效評價(jià)情況
? ? 我部門未組織開展績效評價(jià)。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-58721990； 396240726@qq.com?
?
附件：重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開報(bào)表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
