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重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)人民政府

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府管理體制機(jī)制。

（二）單位構(gòu)成。

一級預(yù)算單位：重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)人民政府；二級預(yù)算單位：重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2237.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2078.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款9.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 150.00萬元；收入較去年增加165.80萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加109.23萬元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加56.57萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2237.71萬元，其中：一般公共服務(wù)支出803.58萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出565.80萬元，衛(wèi)生健康支出89.77萬元，住房保障支出84.17萬元，國防支出1.00萬元，公共安全支出22.28萬元，文化旅游體育與傳媒支出46.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.13萬元，農(nóng)林水支出449.10萬元，交通運(yùn)輸支出1.00萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出90.00萬元；支出較去年增加165.80萬元，主要是基本支出增加109.23萬元，項(xiàng)目支出增加56.57萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2078.71萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2078.71萬元，比2023年增加15.80萬元。其中：基本支出1520.06萬元，比2023年增加99.24萬元，主要原因是年初預(yù)算時在職人員工資調(diào)標(biāo)等較去年增加，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較去年增加，主要用于保障重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出558.65萬元，比2023年減少83.44萬元，主要原因是一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出減少較大，主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入9.00萬元，政府性基金預(yù)算支出9.00萬元，與上年持平，主要用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.99萬元，比2023年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.99萬元，比2023年減少0.01萬元，主要原因是建立節(jié)能型政府，節(jié)省開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)142.46萬元，比上年減少15.36萬元，主要原因?yàn)?/span>壓縮公用經(jīng)費(fèi)的開支，厲行節(jié)約；主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2078.71萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：馬淑祺????????聯(lián)系方式： ?023-58721990

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