重慶市萬州區溪口鄉人民政府2026年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

按照黨中央關于增強鄉鎮（街道）行政執行、為民服務、議事協商、應急管理、平安建設五大能力的要求，圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”強化鄉鎮（街道）核心職能，進一步加強基層政權治理能力建設。

1.黨的建設板塊。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，推進全面從嚴治黨。

2.經濟發展板塊。主要負責經濟發展、村鎮建設、規劃自然資源、農業農村、鄉村振興、生態環境、財政管理、經濟社會統計等領域工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。

3.民生服務板塊。主要負責民政、教育、勞動就業和社會保障、文化體育、衛生健康、退役軍人等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。

4.平安法治板塊。主要負責平安綜治、信訪穩定、應急管理、人民武裝、消防救援、行政執法等領域工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。

（二）單位構成。

2026年重慶市萬州區溪口鄉人民政府為匯總預算單位。包括5個二級預算單位，二級預算單位分別是重慶市萬州區溪口鄉人民政府（本級）、重慶市萬州區溪口鄉產業發展服務中心、重慶市萬州區溪口鄉便民服務中心（退役軍人服務站）、重慶市萬州區溪口鄉新時代文明實踐服務中心、重慶市萬州區溪口鄉綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數1605.13萬元，其中：一般公共預算撥款1604.13萬元，政府性基金預算撥款1萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加153.95萬元，主要是一般公共預算撥款增加153.95萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數1605.13萬元，其中：一般公共服務支出758.10萬元，國防支出1.00 ?萬元，公共安全支出13.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出68.02萬元，社會保障和就業支出338.98萬元，衛生健康支出63.91萬元，城鄉社區支出1.00萬元，農林水支出290.74萬元，住房保障支出 70.38萬元；支出較去年增加153.95萬元，主要是基本支出增加116.2萬元，項目支出增加37.75萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1604.13萬元，一般公共預算財政撥款支出1604.13萬元，比2025年增加153.95萬元。其中：基本支出1233.87萬元，比2025年增加116.2萬元，主要原因是人員支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出370.26萬元，比2025年增加37.75萬元，主要原因是增加項目經費的預算，主要用于村（社區）干部補貼及運行、安全維穩、容貌環境整治、交通勸導等重點工作。

2026年政府性基金預算收入1萬元，政府性基金預算支出1萬元，與2025年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算4.10萬元，比2025年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是我單位無出國出境事項預算；公務接待費2.8萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神控制招待費用；公務用車運行維護費1.3萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定，最大限度節能降耗；公務用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是本單位無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費72.42萬元，比上年增加7.54萬元，主要原因為本單位在編人員變動以及增加部分公用經費開支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款370.26萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：呂翎君??????聯系方式：58572004