重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)人民政府（本級）2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)作用，堅持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理，維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鄉(xiāng)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。

（二）單位構(gòu)成

2025年重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)人民政府(本級)為二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)5個行政綜合辦公室，各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)如下：

1.基層治理綜合指揮室。負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)絡(luò)”基層智治平臺日常管理，承擔(dān)基層治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)測預(yù)警、指揮調(diào)度、決策支持、事件流轉(zhuǎn)、考核監(jiān)督具體工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、內(nèi)部管理、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、統(tǒng)合協(xié)調(diào)、督查督辦工作，承擔(dān)公文處理、機(jī)要保密、檔案管理、印章管理、電子政務(wù)、政務(wù)公開（政府信息公開）、政務(wù)值班、重要會務(wù)、公務(wù)接待、公共節(jié)能、安全保衛(wèi)、車輛管理、后勤保障等事務(wù)性職責(zé)。推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

2.黨的建設(shè)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開展工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育、監(jiān)督和服務(wù)，黨內(nèi)榮譽(yù)表彰，黨費收繳、使用和管理，干部教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督，人才服務(wù)、引進(jìn)和培養(yǎng)等工作。負(fù)責(zé)基層宣傳、意識形態(tài)、理論學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)安全、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。負(fù)責(zé)基層統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族、宗教、僑務(wù)、臺務(wù)工作。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，負(fù)責(zé)社會工作人才隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大的具體工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員工作。負(fù)責(zé)村（社區(qū)）干部、部門派駐機(jī)構(gòu)人員管理工作。完成鄉(xiāng)黨委交辦的其他工作任務(wù)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財政、審計、統(tǒng)計等領(lǐng)域工作。負(fù)責(zé)制定和實施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃，統(tǒng)籌抓好項目建設(shè)管理、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加強(qiáng)鄉(xiāng)村人才隊伍建設(shè)，支持和促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開展農(nóng)村低收入人口動態(tài)監(jiān)測預(yù)警和幫扶，增強(qiáng)脫貧地區(qū)內(nèi)生發(fā)展動力。負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營及承包經(jīng)營合同管理的具體工作，開展村（居）民委員會成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，承辦農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或村民委員會強(qiáng)迫農(nóng)民以資代勞行為的處理。負(fù)責(zé)財政收支、財務(wù)和國有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計工作，監(jiān)督和指導(dǎo)村（社區(qū)）及其集體經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)工作。組織實施和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計工作，依法依規(guī)完成人口普查、農(nóng)業(yè)普查、經(jīng)濟(jì)普查等各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。協(xié)助部門做好節(jié)約能源、提高能源利用效率有關(guān)工作。完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

4.民生服務(wù)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、勞動就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、退役軍人等領(lǐng)域工作。指導(dǎo)、支持和幫助村（居）民委員會的工作，組織開展培訓(xùn)、民主評議，組織實施和指導(dǎo)換屆選舉，舉辦村（居）民小組的設(shè)立、撤銷和范圍調(diào)整，受理村民（社區(qū)居民）自治章程、村規(guī)民約（社區(qū)居民公約）備案，處理違反村（居）民委員會組織法的有關(guān)行為；負(fù)責(zé)落實相關(guān)慈善工作，做好殯葬管理、地名管理有關(guān)工作。監(jiān)督和指導(dǎo)村（社區(qū)）檔案工作。加強(qiáng)對拖欠農(nóng)民工工資矛盾糾紛的排查和調(diào)處工作，做好就業(yè)促進(jìn)、人力資源市場管理有關(guān)工作，對不滿十六周歲的未成年人的父母或其他監(jiān)護(hù)人允許其被用人單位非法招用的給予批評教育。承辦適齡兒童、少年因身體狀況延緩入學(xué)核準(zhǔn)，對父母及其他監(jiān)護(hù)人未依照規(guī)定送適齡兒童、少年入學(xué)接受義務(wù)教育的給予批評教育并責(zé)令限期改正，做好校園周邊安全管理、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管、幼兒園管理有關(guān)工作。審核辦理生育登記，負(fù)責(zé)新生兒在醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以外地點死亡的核查，組織開展愛國衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)公共場所控制吸煙工作，做好職業(yè)病防治、傳染病防治、精神衛(wèi)生有關(guān)工作。完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

5.平安法治辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、信訪穩(wěn)定、人民武裝、行政執(zhí)法等領(lǐng)域工作。負(fù)責(zé)國家安全、征兵、防范和處理邪教工作。組織開展有組織犯罪預(yù)防，加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，牽頭組織社會面吸毒人員風(fēng)險分類評估，負(fù)責(zé)社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作，配合公安機(jī)關(guān)開展見義勇為人員調(diào)查核實工作。負(fù)責(zé)民間糾紛調(diào)解、刑滿釋放人員救濟(jì)安置幫教，做好社區(qū)矯正有關(guān)工作。開展防范和處置非法集資宣傳教育檢查，做好突發(fā)事件應(yīng)對、煙花爆竹安全監(jiān)管、自然災(zāi)害救助、氣象災(zāi)害防御有關(guān)工作。組織實施消防規(guī)劃，開展群眾性消防工作，負(fù)責(zé)消防安全檢查。負(fù)責(zé)食品小作坊、食品攤販、家庭集體宴席服務(wù)活動經(jīng)營者的監(jiān)督管理和食品安全隱患排查、信息報告等工作，做好公平競爭環(huán)境建設(shè)、食品安全監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、藥品安全監(jiān)管、消費者權(quán)益保護(hù)、查處傳銷行為有關(guān)工作。排查整治鄉(xiāng)村道路安全隱患，在鄉(xiāng)道、村道入口處設(shè)置必要的限高、限寬設(shè)施，制止和糾正鄉(xiāng)道、村道交通安全違法行為；負(fù)責(zé)水上交通安全檢查和安全隱患督察整改；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口渡運(yùn)安全檢查，對簽單發(fā)航制度實施情況定期檢查；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自用船舶登記，調(diào)查處理自用船舶交通事故。負(fù)責(zé)信訪工作，協(xié)調(diào)處理化解信訪事項和矛盾糾紛。負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)聯(lián)動工作。完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)892.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款891.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款1萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少33.41萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款較減少33.41萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)892.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算566.41萬元，國防支出預(yù)算1萬元，公共安全支出預(yù)算13萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算103.99萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算32.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算136.72萬元，住房保障支出預(yù)算38.37萬元。支出較去年減少33.41萬元，主要是基本支出增加59.18萬元，項目支出減少92.59萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入891.56萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出891.56萬元。比2024年減少33.41萬元。其中：基本支出559.05萬元，比2024年增加59.18萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出332.51萬元，比2024年減少92.59萬元，主要用于村（社區(qū)）干部補(bǔ)貼及運(yùn)行、安全維穩(wěn)、容貌環(huán)境整治、交通勸導(dǎo)等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入1萬元，政府性基金預(yù)算支出1萬元，與2024年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.11萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是我單位無出國出境事項預(yù)算；公務(wù)接待費2.81萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神控制招待費用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1.30萬元，與2024年持平，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，最大限度節(jié)能降耗；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平；主要原因是本單位無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費64.88萬元，比上年增加6.17萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款332.51萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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