重慶市萬(wàn)州區(qū)溪口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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重慶市萬(wàn)州區(qū)溪口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)作用，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會(huì)和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鄉(xiāng)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。
（二）單位構(gòu)成。
2025年重慶市萬(wàn)州區(qū)溪口鄉(xiāng)人民政府為匯總預(yù)算單位。包括5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位分別是重慶市萬(wàn)州區(qū)溪口鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）、重慶市萬(wàn)州區(qū)溪口鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)溪口鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、重慶市萬(wàn)州區(qū)溪口鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1451.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1450.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少70萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款較減少70萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1451.18萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出689.84萬(wàn)元，國(guó)防支出1.00萬(wàn)元，公共安全支出13.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出50.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出312.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出58.59萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬(wàn)元，農(nóng)林水支出259.90萬(wàn)元，住房保障支出64.28萬(wàn)元；支出較去年減少70萬(wàn)元，主要是基本支出增加22.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少92.59萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1450.18萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1450.18萬(wàn)元，比2024年減少70萬(wàn)元。其中：基本支出1117.67萬(wàn)元，比2024年增加22.59萬(wàn)元，主要原因是退休人數(shù)增加，人員支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出332.51萬(wàn)元，比2024年減少92.59萬(wàn)元，主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，主要用于村（社區(qū)）干部補(bǔ)貼及運(yùn)行、安全維穩(wěn)、容貌環(huán)境整治、交通勸導(dǎo)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1萬(wàn)元，與2024年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.11萬(wàn)元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是我單位無(wú)出國(guó)出境事項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)2.81萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神控制招待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，最大限度節(jié)能降耗；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是本單位無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.88萬(wàn)元，比上年增加6.17萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸締挝辉诰幦藛T變動(dòng)以及增加部分公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、?維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款332.51萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張林 ?聯(lián)系方式： 023-58572098
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