重慶市萬州區溪口鄉人民政府（本級）

2024年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鄉黨委領導作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理，維護社會穩定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鄉政府服務管理體制機制。

（二）單位構成

2024年重慶市萬州區溪口鄉人民政府(本級)為二級預算單位，內設7個行政綜合辦公室，各內設機構的職能職責如下：

1.黨政辦公室（人大辦公室）。主要負責紀檢、宣傳、統戰、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；負責人大、政務服務、政務公開、政務信息、保密、黨史、檔案、考核、采購、機關管理、大數據應用管理等工作；負責承辦政協具體事務；完成鄉黨委、政府和上級部門交辦的其他任務。

2.黨群辦公室。主要負責黨的建設、編制、人事、群團、老齡事業發展等職責；完成鄉黨委、政府和上級部門交辦的其他任務。

3. 經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室牌子）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、農村改革與發展、鄉村旅游、經濟社會統計及貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理等職責，負責招商引資、商貿、物流、能源、通訊、移民、對口支援等；承擔軍民融合發展相關工作；完成鄉黨委、政府和上級部門交辦的其他任務。

4. 民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。主要負責民政、教育、衛生、計生、社會救助、殘疾人事業等職責；負責低保對象的審核。負責村（居）務公開工作、職業安全健康監督管理等工作；完成鄉黨委、政府和上級部門交辦的其他任務。

5. 平安建設辦公室。主要負責信訪穩定、法治、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、掃黑除惡等職責；完成鄉黨委、政府和上級部門交辦的其他任務。

6. 財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理等職責；負責國有資產管理、內部審計、稅務等工作；完成鄉黨委、政府和上級部門交辦的其他任務。

7. 應急管理辦公室。主要負責應急管理、安全生產綜合監管、消防、食品藥品和交通安全、交通建設，牽頭抓好防災減災救災、地質災害防治、防震救災、水旱災害防治、森林防火、防汛抗旱等工作，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、特種設備等安全生產日常監管工作。完成鄉黨委、政府和上級部門交辦的其他任務。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數925.97萬元，其中：一般公共預算撥款924.97萬元，政府性基金預算撥款1萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故2024年不能與上年作對比。

（二）支出預算：2024年年初預算數925.97萬元，其中：一般公共服務支出預算573.72萬元，國防支出預算1萬元，公共安全支出預算12萬元，社會保障和就業支出預算129.61萬元，衛生健康支出預算27.44萬元，城鄉社區支出預算1萬元，農林水支出預算145.27萬元，住房保障支出預算35.93萬元。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故2024年不能與上年作對比。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入925.97萬元，一般公共預算財政撥款支出924.97萬元。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故2024年不能與上年作對比。其中：基本支出499.86萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出425.10萬元，主要用于村（社區）干部補貼及運行、安全維穩、容貌環境整治、交通勸導等重點工作。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故2024年不能與上年作對比

2024年政府性基金預算收入1萬元，政府性基金預算支出1萬元，因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故2024年不能與上年作對比，主要用于污水處置。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.11萬元。其中；因公出國（境）費用0萬元，公務接待費2.81萬元，公務用車運行維護費1.3萬元。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故2024年不能與上年作對比。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費58.71萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故2024年不能與上年作對比。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款425.1萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：鄧小玲 ????聯系方式： 023-58572098