重慶市萬州區武陵鎮人民政府（本級）

2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

按照黨中央關于增強鄉鎮（街道）行政執行、為民服務、議事協商、應急管理、平安建設五大能力的要求，圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”強化鄉鎮（街道）核心職能，進一步加強基層政權治理能力建設。

1.黨的建設板塊。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，推進全面從嚴治黨。

2.經濟發展板塊。主要負責經濟發展、村鎮建設、規劃自然資源、農業農村、鄉村振興、生態環境、財政管理、經濟社會統計等領域工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。

3.民生服務板塊。主要負責民政、教育、勞動就業和社會保障、文化體育、衛生健康、退役軍人等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。

4.平安法治板塊。主要負責平安綜治、信訪穩定、應急管理、人民武裝、消防救援、行政執法等領域工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。

（二）單位構成

統一設置基層治理綜合指揮室和黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治辦公室5個內設機構。

1.基層治理綜合指揮室

負責鄉鎮（街道）“一中心四板塊一網格”基層智治平臺日常管理工作，承擔基層治理統籌協調、監測預警、指揮調度、決策支持、事件流轉、考核監督等事務性服務性職責。

2.黨的建設辦公室

統籌負責基層黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作。

3.經濟發展辦公室

統籌負責鄉鎮（街道）經濟發展、農業農村、城鄉規劃建設管理、自然資源管理、生態環境保護、水資源管理、公路管理、財政管理、經濟社會統計等領域工作。

4.民生服務辦公室

統籌負責鄉鎮（街道）民政、勞動就業和社會保障、教育、文化體育、衛生健康、醫療保障、住房保障、物業管理、新時代文明實踐、退役軍人等領域工作。

5.平安法治辦公室

統籌負責平安綜治、信訪穩定、應急管理、消防救援、人民武裝、行政執法等領域工作。制定并組織實施社會治安綜合治理工作計劃，負責本行政區域的法制教育、人民調解、法律服務、治安保衛、防范和處理邪教等工作。

年初預算實有編制人數為行政33人，機關工勤2人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數1789.31萬元，其中：一般公共預算撥款1769.31萬元，政府性基金預算撥款20萬元。收入較2025年增加13.31萬元，主要是一般公共預算撥款增加31.11萬元，政府性基金預算撥款減少17.8萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數1789.31萬元，其中：其中：一般公共服務支出預算960.38萬元，國防支出預算5萬元，公共安全支出預算19.3萬元，社會保障和就業支出預算227.22萬元，衛生健康支出預算60.23萬元，城鄉社區支出預算4萬元，農林水支出預算392.55萬元，住房保障支出預算68.13萬元，災害防治及應急管理支出預算32.5萬元。支出預算較2025年增加13.31萬元，主要是基本支出預算減少1.73萬元，項目支出預算增加15.04萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1769.31萬元，一般公共預算財政撥款支出1769.31萬元，比2025年增加31.11萬元。其中：基本支出1064.51萬元，比2025年減少1.73萬元，主要原因是人員經費減少1.73萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出724.81萬元，比2025年增加15.04萬元，主要原因村級支出增多，主要用于平安信訪、消防應急、鎮鄉容貌等重點工作。

2026年政府性基金預算收入20萬元，政府性基金預算支出20萬元，比2025年減少17.8萬元，主要原因是城市基礎設施配套費減少16萬元，污水處理費減少1.8萬元，主要用于污水管網維護和鎮鄉容貌環境綜合整治。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算11.5萬元，比2025年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元，主要原因是我單位不涉及因公出國（境）；公務接待費2萬元，比2025年減少（或增加）0萬元；公務用車運行維護費9.5萬元，比2025年減少（或增加）0萬元；公務用車購置費0萬元，比2025年減少（或增加）0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費116.34萬元，比上年減少2萬元，主要原因為財力緊張、嚴控支出、厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.9萬元：政府采購貨物預算0.9萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.9萬元：政府采購貨物預算0.9萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款724.81萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛8輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車1輛，其他用車4輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：劉星 ????聯系方式：023-58743101