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重慶市萬州區太龍鎮人民政府

2023年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持以人民為中心的發展思想，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。各綜合辦事機構及事業站所在執行《優化完善鄉鎮機構設置的實施方案》（萬州委辦[2019]43號）規定的職責基礎上同時完成鎮黨委、政府和上級部門交辦的其他任務。其中，應急管理辦公室增加承擔消防管理工作任務和食品安全屬地管理職責。?

（二）機構設置

按照精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構9個黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。事業站所農業服務中心、文化服務中心、村鎮建設環保服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊6個，鎮人大、紀委、武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。根據工作要求并結合我鎮實際，規劃建設管理環保辦公室與村鎮建設環保服務中心、綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊分別實行統籌運行，崗位統籌設置，人員統籌使用。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計4729.79萬元，支出總計4729.79萬元。收支較上年決算數增加735.08萬元，增長18.4%，主要原因是上級財政項目撥款補助較上年增加。

2.收入情況。2023年度收入合計4729.79萬元，較上年決算數增加735.08萬元，增長18.4%，主要原因是上級財政項目撥款補助較上年增加。其中：財政撥款收入4729.79萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4729.79萬元，較上年決算數增加735.08萬元，增長18.4%，主要原因是上級財政項目撥款補助較上年增加。其中：基本支出1864.93萬元，占39.4%；項目支出2864.87萬元，占60.6%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4729.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加843.11萬元，增長21.7%。主要原因是上級財政項目撥款補助較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3353.25萬元，較上年決算數增加320.65萬元，增長10.6%。主要原因是上級財政項目撥款補助較上年增加。較年初預算數增加1052.86萬元，增長45.8%。主要原因是年中項目資金追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3353.25萬元，較上年決算數增加320.65萬元，增長10.6%。主要原因是上級財政項目撥款補助較上年增加。較年初預算數增加1052.86萬元，增長45.8%。主要原因是項目資金追加預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出774.65萬元，占23.1%，較年初預算數增加68.09萬元，增長9.6%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（2）國防支出5萬元，占0.2%，較年初預算數增加2萬元，增長66.7%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（3）公共安全支出14.4萬元，占0.4%，較年初預算數無增減。

（4）文化旅游體育與傳媒支出90.2萬元，占2.7%，較年初預算數增加10.08萬元，增長12.6%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（5）社會保障與就業支出626.03萬元，占18.7%，較年初預算數增加45.31萬元，增長7.8%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（6）衛生健康支出93.93萬元，占2.8%，較年初預算數增加10.24萬元，增長12.2%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（7）節能環保支出62.1萬元，占1.9%，較年初預算數增加62.1萬元，增長100.0%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（8）城鄉社區支出121.02萬元，占3.6%，較年初預算數增加13.54萬元，增長12.6%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（9）農林水支出1209.9萬元，占36.1%，較年初預算數增加683.81萬元，增長130.0%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（10）交通運輸支出122.35萬元，占3.7%，較年初預算數增加122.35萬元，增長100.0%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（11）資源勘探信息等支出15.66萬元，占0.5%，較年初預算數增加15.66萬元，增長100.0%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（12）住房保障支出109.81萬元，占3.3%，較年初預算數增加15.47萬元，增長16.4%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（13）災害防治及應急管理支出108.21萬元，占3.2%，較年初預算數增加108.21萬元，增長100.0%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1864.93萬元。其中：人員經費1690.31萬元，較上年決算數增加30.81萬元，增長1.9%，主要原因是工資調整、績效增加、級別晉升和養老保險基數調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業績效、養老保險等。公用經費174.61萬元，較上年決算數減少14.91萬元，下降7.9%，主要原因是公用經費較上年預算減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、會議費、公務車運行維護費、網絡費及接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1376.55萬元，較上年決算數增加522.47萬元，增長61.2%，主要原因是上級財政項目補助較上年增加。本年支出1376.55萬元，較上年決算數增加522.47萬元，增長61.2%，主要原因是上級財政項目補助較上年增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計12.62萬元，較年初預算數減少2.08萬元，下降14.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少2.38萬元，下降15.9%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，由于疫情防控公車運行維護成本有所提高。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，較年初預算數增加0萬元，嚴格按照預算執行。

公務車購置費0萬元，較年初預算數增加0萬元，嚴格按照預算執行。

公務車運行維護費5.82萬元，主要用于公務出行車輛的燃油費、修理費、保險等。費用支出較年初預算數減少2.08萬元，下降26.3%，主要原因是壓縮開支，節能減排，減少公務車運行費。較上年支出數減少2.18萬元，下降27.3%，主要原因是壓縮開支，節能減排，減少公務車運行費。

公務接待費6.8萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.2萬元，下降2.86%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待200批次859人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費79.16元，車均購置費0萬元，車均維護費1.46萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出7.49萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增長2.2%，主要原因是2023年會議次數增加。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數減少4.77萬元，下降100.0%，主要原因是2023年無培訓工作開展.

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出140.44萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、公務車運行維護費、網絡費及接待費等。機關運行經費較上年支出數增加21.9萬元，增長18.5%，主要原因是會議費、辦公費等增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額2638.52萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2638.52萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0?%。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，結合我鎮實際，對我鎮2023年部門預算整體績效開展了自評評價,共111個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出3802.25萬元。

（二）績效自評結果

整體績效自評表表樣：

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（二）部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價

?六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：毛逸鵬，單位電話023-58501054。