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重慶市萬州區太龍鎮人民政府

2022年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持以人民為中心的發展思想，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。各綜合辦事機構及事業站所在執行《優化完善鄉鎮機構設置的實施方案》（萬州委辦[2019]43號）規定的職責基礎上同時完成鎮黨委、政府和上級部門交辦的其他任。其中，應急管理辦公室增加承擔消防管理工作任務和食品安全屬地管理職責。?

（二）機構設置

按照精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構9個黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。事業站所農業服務中心、文化服務中心、村鎮建設環保服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊6個，鎮人大、紀委、武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。根據工作要求并結合我鎮實際，規劃建設管理環保辦公室與村鎮建設環保服務中心、綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊分別實行統籌運行，崗位統籌設置，人員統籌使用。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位屬于一級預算單位，沒有納入本部門2022年決算編制的二級預算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,994.71萬元，支出總計3,994.71萬元。收支較上年決算數減少290.45萬元,下降6.8%，主要原因是上級財政項目撥款補助較上年減少。

2.收入情況。2022年度收入合計3,994.71萬元，較上年決算數減少276.05萬元，下降6.5%，主要原因是上級財政項目撥款補助較上年減少。其中：財政撥款收入3,886.68萬元，占97.3%；其他收入108.03萬元，占2.7%。

3.支出情況。2022年度支出合計3,994.71萬元，較上年決算減少290.45萬元，下降6.8%，主要原因是上級財政項目撥款補助較上年減少。其中：基本支出1,849.01萬元，占46.3%；項目支出2,145.7萬元，占53.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,886.68萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少58.5萬元，下降1.5%。主要原因是上級財政項目撥款補助較上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,032.6萬元，較上年決算數減少0.29萬元，下降0.0%。主要原因是上級財政項目補助較上年減少。較年初預算數增加1,012.29萬元，增長50.1%。主要原因是年中項目資金追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,032.6萬元，較上年決算數減少14.7萬元，下降0.5%。主要原因是上級財政項目補助較上年減少。較年初預算數增加1,012.29萬元，增長50.1%。主要原因是項目資金追加預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出775.87萬元，占25.6%，較年初預算數增加213.26萬元，增長37.9%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（2）國防支出5萬元，占0.2%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（3）公共安全支出15.84萬元，占0.5%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出90.22萬元，占3.0%，較年初預算數增加26.1萬元，增長40.7%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（5）社會保障與就業支出590.39萬元，占19.5%，較年初預算數增加224.59萬元，增長61.4%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（6）衛生健康支出98.37萬元，占3.2%，較年初預算數增加16.95萬元，增長20.8%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（7）節能環保支出68.26萬元，占2.3%，較年初預算數增加68.26萬元，主要原因是年初無預算，年中項目上級追加資金。

（8）城鄉社區支出138.2萬元，占4.6%，較年初預算數增加38.24萬元，增長38.3%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（9）農林水支出1,092.07萬元，占36.0%，較年初預算數增加687.53萬元，增長170.0%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（10）資源勘探信息等支出12.99萬元，占0.4%，較年初預算數減少287.01萬元，下降95.7%，主要原因是本級財政收入未完成進行了年終預算調整追減。

（11）住房保障支出103.88萬元，占3.4%，較年初預算數減少17.14萬元，下降14.2%，主要原因是本級財政收入未完成進行了年終預算調整追減。

（12）災害防治及應急管理支出41.51萬元，占1.4%，較年初預算數增加41.51萬元，主要原因是年初無預算年中追加困難群眾冬春救助及自然災害重建補助等項目資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,849.01萬元。其中：人員經費1,659.50萬元，較上年決算數增加63.26萬元，增長4.0%，主要原因是工資調整、績效增加、級別晉升和養老保險基數調整等。人員經費用途主要包括包括基本工資、津貼補貼、事業績效、養老保險等。公用經費189.51萬元，較上年決算數減少130.06萬元，下降40.7%，主要原因是公用經費較上年預算減少。公用經費用途主要包括包括包括辦公費、差旅費、會議費、公務車運行維護費、網絡費及接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

1.收入情況。2022年度政府性基金預算收入854.08萬元，較上年決算數減少43.8萬元，下降4.9%，主要原因是上級財政項目補助較上年減少。

2.支出情況。2022年度政府性基金預算支出854.08萬元，較上年決算數減少43.8萬元，下降4.9%，主要原因是上級財政項目補助較上年減少。

3.結轉結余情況。2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度政府性基金預算支出主要用于以下幾個方面：

城鄉社區支出4.62萬元，占0.6%，較年初預算數增加4.62萬元，增長100%，主要原因是項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

農林水支出834.46，占97.7%，較年初預算數增加834.46萬元，增長100%，主要原因是項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

其他支出15萬元，占1.8%，較年初預算數增加6萬元，增長66.7%，主要原因是部分項目年初無預算，年中項目上級追加資金。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2022年度“三公”經費支出共計15萬元，較年初預算數增加0萬元，嚴格按照預算執行。較上年支出數減少2.23萬元，下降12.9%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，由于疫情防控公車運行維護成本有所提高。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛，公務車運行維護費8萬元，較年初預算數增加0萬元，嚴格按照預算執行。主要用于公務出行車輛的燃油費、修理費、保險等，較上年支出數減少1.44萬元，下降15.3%，主要原因是壓縮開支，節能減排，減少公務車運行費，車均購置費0萬元，車均維護費2萬元。

公務接待費7萬元，較年初預算數增加0萬元，嚴格按照預算執行。主要用于接待接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2022年度本部門公務接待378批次1,426人。2022年本部門人均接待費49.09元。

因公出國（境）費用0萬元，較年初預算數增加0萬元，嚴格按照預算執行。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出118.54萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、公務車運行維護費、網絡費及接待費等。機關運行經費，較年初預算數減少72.33萬元，下降37.9%，主要原因為上級補助收入減少。較上年決算數減少75.74萬元，下降39.0%，主要原因是會議費、辦公費等減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額859.73萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出859.73萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額859.73萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況。

根據預算績效管理要求，結合我鎮實際，對我鎮2022年部門預算整體績效開展了自評評價,共105個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出4299.57萬元。

（二）績效自評結果。

（三）部門績效評價情況。

2022年，我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，對預算的資金進行全方位的監督和管理，在“保民生、保工資、保運轉”的前提下，各部門相互配合，認真履行職責，充分利用有限的資金，確保我鎮基礎設施建設有效實施以及民生穩定。對105個項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4299.57萬元，評價得分96.40分，評價等次為優。

（四）財政重點績效評價情況。

本年度我單位沒有財政重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：電話023-58501045。