重慶市萬州區(qū)太龍鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)太龍鎮(zhèn)人民政府
2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)作用，堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強基層黨的建設(shè)，強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機制。
（二）單位構(gòu)成。
1.遵循精簡、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)置綜合辦事機構(gòu)9個，機構(gòu)規(guī)格為正科級。分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
鎮(zhèn)人大辦公室、紀委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人大辦公室配備1名專職工作人員。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置，具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團工作綜合崗位承擔(dān)。
黨政辦公室。主要負責(zé)紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。
黨群工作辦公室。主要負責(zé)黨的建設(shè)、編制、人事、群團等職責(zé)。
經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）。主要負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計及貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)方針政策、扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)、扶貧政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理等職責(zé)。
民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。主要負責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。
平安建設(shè)辦公室。主要負責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責(zé)。
財政辦公室。主要負責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、支農(nóng)惠民資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村（社區(qū)）級財務(wù)管理等職責(zé)。
應(yīng)急管理辦公室。主要負責(zé)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
2.設(shè)置事業(yè)站所6個，機構(gòu)規(guī)格為正科級。分別是：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項監(jiān)管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。
勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。主要承擔(dān)勞動和社會保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移工作；下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動人口的就業(yè)服務(wù)管理；負責(zé)低保對象的審核；負責(zé)優(yōu)撫救濟、社會互助等工作。
村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。主要承擔(dān)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護等工作。
退役軍人服務(wù)站。主要承擔(dān)退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)。
綜合行政執(zhí)法大隊。主要負責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2,309.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2300.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款9萬元；收入較去年增加280.08萬元，主要原因是上級補助和本級預(yù)算收入增加280.08萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2309.39萬元，其中：一般公共服務(wù)支出706.56萬元，國防支出3萬元，公共安全支出14.4萬元，文化旅游體育與傳媒支出80.12萬元，社會保障和就業(yè)支出 580.72 萬元，衛(wèi)生健康支出83.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.48萬元，農(nóng)林水支出526.09萬元，住房保障支出94.34萬元，其他支出104萬元；支出較去年增加280.08萬元，主要是基本支出增加354.29萬元，項目支出減少74.21萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入2300.39萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2300.39萬元，比2022年增加280.08萬元。其中：基本支出 1659.17萬元，比2022年增加354.29萬元，主要原因是人員補助經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出641.22萬元，比2022年減少 74.21萬元，主要原因是扶持中小企業(yè)發(fā)展支出減少。
2023年政府性基金預(yù)算收入9萬元，政府性基金預(yù)算支出9萬元，主要用于污水管網(wǎng)整治、修復(fù)、運行等，與2022年無增減變化。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.7萬元，比2022年減少0.3萬元。其中：公務(wù)接待費 6.8萬元，比2022年減少0.2萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行上級關(guān)于“三公”經(jīng)費只減不增，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費 7.9萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行上級關(guān)于“三公”經(jīng)費只減不增，厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費167.38萬元，比上年減少23.49萬元，主要原因為嚴格執(zhí)行政府過緊日子的要求，進一步壓縮了機關(guān)運行經(jīng)費；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。2023年無政府采購預(yù)算支出。
（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2309.39萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車輛4輛應(yīng)急保障用車。2023年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：向宇青? 聯(lián)系方式：023-58501003
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