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重慶市萬州區(qū)太龍鎮(zhèn)人民政府

2021年度決算情況說明

?

一、單位基本情況

?（一）職能職責

貫徹執(zhí)行黨的路線方針和國家的法律法規(guī)，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導核心作用，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧，適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強基層黨的建設(shè)，強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等職能。承擔區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機制。各綜合辦事機構(gòu)及事業(yè)站所在執(zhí)行《優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)設(shè)置的實施方案》（萬州委辦[2019]43號）規(guī)定的職責基礎(chǔ)上同時完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交辦的其他任。其中，應(yīng)急管理辦公室增加承擔消防管理工作任務(wù)和食品安全屬地管理職責。?

?（二）機構(gòu)設(shè)置

?按照精簡、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)置綜合辦事機構(gòu)9個黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。事業(yè)站所農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊6個，鎮(zhèn)人大、紀委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。根據(jù)工作要求并結(jié)合我鎮(zhèn)實際，規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室與村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊分別實行統(tǒng)籌運行，崗位統(tǒng)籌設(shè)置，人員統(tǒng)籌使用。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本單位屬于一級預算單位，沒有納入本部門2021年決算編制的二級預算單位。

??二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2021年度收入總計4,285.16萬元，支出總計4,285.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少931.17萬元、下降17.85%，主要原因是主要原因是上級財政項目撥款補助較上年減少。

?2.收入情況。2021年度收入合計4,270.76萬元，較上年決算數(shù)減少945.57萬元，下降18.13%，主要原因是上級財政項目撥款補助較上年減少。其中：財政撥款收入3,930.77萬元，占92.04%；其他收入339.99萬元，占7.96%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.40萬元。

?3.支出情況。2021年度支出合計4,285.16萬元，較上年決算數(shù)減少931.17萬元，下降17.85%，主要原因是上級財政項目撥款補助較上年減少。其中：基本支出1,915.83萬元，占44.71%；項目支出2,369.33萬元，占55.29%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3,945.18萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,110.43萬元，下降21.96%。主要原因是上級財政項目補助較上年減少。

?（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

?1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3,032.89萬元，較上年決算數(shù)減少240.34萬元，下降7.34%。主要原因是上級財政項目補助較上年減少。較年初預算數(shù)增加1,021.15萬元，增長50.8%。主要原因是年中項目資金追加預算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.40萬元。

?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3,047.30萬元，較上年決算數(shù)減少225.93萬元，下降6.9%。主要原因是上級財政項目補助較上年減少。較年初預算數(shù)增加1,035.56萬元，增長51.5%。主要原因是項目資金追加預算。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

?（1）一般公共服務(wù)支出841.94萬元，占27.63%，較年初預算數(shù)增加149.50萬元，增長21.6%，主要原因是年初無預算年終結(jié)算追加。

?（2）國防支出1.26萬元，占0.04%，較年初預算數(shù)增加1.26萬元，主要原因是兵役征集項目追加預算。?

（3）公共安全支出15.84萬元，占0.52%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

?（4）文化旅游體育與傳媒支出99.47萬元，占3.26%，較年初預算數(shù)增加17.49萬元，增長21.3%，主要原因是年初無預算年終結(jié)算追加。

?（5）社會保障與就業(yè)支出778.38萬元，占25.54%，較年初預算數(shù)增加340.25萬元，增長77.7%，主要原因是年中追加安排了民政優(yōu)撫對象等年終結(jié)算追加。

?（6）衛(wèi)生健康支出117.04萬元，占3.84%，較年初預算數(shù)增加44.07萬元，增長60.4%，主要原因是項目資金追加預算。

?（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.11萬元，占4.96%，較年初預算數(shù)減少15.89萬元，下降9.51%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程減少。

?（8）農(nóng)林水支出920.10萬元，占30.19%，較年初預算數(shù)增加488.40萬元，增長113.13%，主要原因是年中追加安排項目資金年終結(jié)算追加。

?（9）交通運輸支出16.98萬元，占0.56%，較年初預算數(shù)增加16.98萬元，主要原因是年中追加農(nóng)村公路建設(shè)及公路養(yǎng)護資金。

?（10）住房保障支出71.68萬元，占2.35%，較年初預算數(shù)減少40.00萬元，下降35.8%，主要原因是本級財政收入未完成進行了年終預算調(diào)整追減。

?（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.50萬元，占1.11%，較年初預算數(shù)增加33.50萬元，主要原因是年中追加困難群眾冬春救助及自然災(zāi)害重建補助。

?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財政撥款基本支出1,915.83萬元。其中：人員經(jīng)費1,596.24萬元，較上年決算數(shù)增加84.36萬元，增長5.58%，主要原因是工資調(diào)整、績效增加和級別晉升。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業(yè)績效等。公用經(jīng)費319.59萬元，較上年決算數(shù)增加23.11萬元，增長7.8%，主要原因是換屆選舉增加了公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括包括辦公費、差旅費、會議費、公務(wù)車運行維護費、網(wǎng)絡(luò)費及接待費等。

?（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入897.88萬元，較上年決算數(shù)減少884.50萬元，下降49.6%，本年支出897.88萬元，較上年決算數(shù)減少884.50萬元，下降49.6%，主要原因是上級財政項目補助較上年減少。

?（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

?三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

?2021年度“三公”經(jīng)費支出共計17.23萬元，較年初預算數(shù)減少0.27萬元，下降1.5%；較上年支出數(shù)減少0.60萬元，下降3.4%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，由于疫情防控公車運行維護成本有所提高。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

?（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?2021年度本部門公務(wù)車運行維護費9.44萬元，主要用于扶貧工作及疫情防控公務(wù)出行。費用支出較年初預算數(shù)減少0.06萬元，下降0.6%，較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降1.7%，主要原因是壓縮開支，節(jié)能減排，減少公務(wù)車運行費。

?公務(wù)接待費7.78萬元，主要用于接待接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.22萬元，下降2.8%，較上年支出數(shù)減少0.45萬元，下降5.5%，主要原因是主要原因是壓縮開支，減少接待費。

?（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待410批次1,586人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費49.07元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.36萬元。

?四、其他需要說明的事項

?（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

?本年度會議費支出31.99萬元，較上年決算數(shù)增加14.84萬元，增長86.53%，主要原因是換屆選舉增加了會議支出。本年度培訓費支出3.99萬元，較上年決算數(shù)增加3.49萬元，增長698%，主要原因是較上年增加了鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓和換屆選舉業(yè)務(wù)培訓。

?（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

?2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出194.28萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、公務(wù)車運行維護費、網(wǎng)絡(luò)費及接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加14.79萬元，增長8.2%，主要原因是換屆選舉增加了辦公費、差旅費等機關(guān)運行經(jīng)費。

?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

?（四）政府采購支出情況說明

?2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

?五、預算績效管理情況說明

?（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，對我鎮(zhèn)2021年部門預算整體績效開展了自評評價,共71個項目開展了績效自評，均以填報績效自評表形式開展自評，涉及資金2369.34萬元。

?（二）績效自評結(jié)果

?1.績效目標自評表

?2.績效自評報告或案例

2021年，我鎮(zhèn)努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，在“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的前提下，各部門相互配合，認真履行職責，充分利用有限的資金，確保我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有效實施以及民生穩(wěn)定。

?3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

通過績效自評，我單位所有項目都完成了年度績效目標。

?（三）重點績效評價結(jié)果

本年度我單位沒有財政重點績效評價項目。

?六、專業(yè)名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

?（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：電話023-58501045。