重慶市萬州區鐵峰鄉人民政府

2022年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

認真貫徹黨的路線、方針、政策，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令、發布決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、交通、水利、環境保護、招商引資、林業、就業、扶貧、體育事業、財政、民政、安全、計劃生育等行政工作；維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；指導村委會工作，認真做好接待群眾的來信、來訪工作，聽取群眾意見，解決困難，處理矛盾，辦好群眾的事；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

鐵峰鄉人民政府系一級預算單位，無下級預算單位。統一設置綜合辦事機構8個，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、 財政辦公室、應急管理辦公室。統一設置事業站所6個，分別是：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、村鎮建設環保服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。本單位無下級預算單位。

二、單位決算情況說明

2022年本單位收入2854.36萬元，其中財政撥款收入2811.48萬元，政府性基金收入42.88萬元，支出2854.36萬元，其中財政撥款支出2811.48萬元，政府性基金支出42.88萬元，無結轉結余，收入較上年減少20565.34萬元，同比減少87.81%，主要原因是2021年千東環保公司稅收繳納。支出較上年減少20571.2萬元，同比減少87.82%，主要原因是兌付2021年千東環保公司生產扶持資金20002.42萬元。

2022年一般公共預算財政撥款支出2811.48萬元，分別為：

（1）一般公共服務支出838.16萬元；

（2）國防支出8萬元；

（3）公共安全支出10.08萬元；

（4）文化旅游體育與傳媒支出60.39萬元；

（5）社會保障與就業支出362.84萬元；

（6）衛生健康支出62.18萬元；

（7）城鄉社區支出79.46萬元；

（8）農林水支出746.74萬元；

（9）交通運輸支出14.38萬元

（10）資源勘探工業信息等支出502.29萬元

（11）住房保障支出101.55萬元；

（12）災害防治及應急管理支出7.39萬元。

2021年政府性基金預算財政撥款支出42.88萬元，分別為：

（1）城鄉社區支出42.88萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2022年度“三公”經費支出共計35.77萬元，人均支出0.63萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務車運行維護費31.74萬元，車均支出6.35萬元；公務接待費4.00萬元，人均支出0.07萬元。“三公”經費支出較年初預算數增加16.37萬元，比去年增長83.72%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出預算和決算保持穩定。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費保持穩定。三、報廢及新購置公車一輛，價值20.00萬元。

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（二）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0人；國內公務接待101批次811人次；公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；車輛購置費20.00萬元，公務用車運行維護費13.74萬元。

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四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年度本部門機關運行經費支出235.06萬元，較2021年減少22.07萬元，同比減少9.39%，機關運行經費主要用于辦公及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。本年度會議費支出2.79萬元，較上年決算數增加1.45萬元，增長108.21%。本年度培訓費支出3.11萬元，較上年度減少0.69萬元，同比減少18.16%。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：副部級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車5輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

五、預算績效管理情況說明

此部分如有疑問請聯系區財政局預算績效管理科（聯系方式：文靜，58371009）。

（一）單位自評情況（必須公開內容）。

2022年，根據預算績效管理要求，對萬州區鐵峰鄉2022年生態護林員項目、萬州區鐵峰鄉2022年農村飲水工程管護經費、??萬州區鐵峰鄉2022年農村公路安全防護欄工程（2021年續建）等62個項目開展績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評62項，涉及資金1351.70萬元。從績效評價情況來看，各項目預算執行中都嚴格按照專款專用原則安排支出范圍，并對照績效目標及時執行進度及效果，據此安排資金使用或進行預算調整，以提高資金使用效率，各項目完成情況良好。

（二）績效自評結果。

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-58476366

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